平凉市特种设备检验中心关于上报2022年度项目支出绩效自评情况的报告

平特检〔2023〕9号                    签发人：王雅民

平凉市特种设备检验中心

关于上报2022年度项目支出

绩效自评情况的报告

市市场监管局：

根据《平凉市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（平财评〔2023〕10号）文件精神，我中心高度重视，快速行动，为做好单位预算绩效管理工作积极准备，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景。为进一步提升我中心检验检测能力和效率，完善检验检测服务体系建设，开展检验检测信息服务，更好地服务全市特种设备检验检测工作，保障辖区内特种设备安全平稳运行。

2.项目预算安排及使用情况。我中心2022年一般公共预算拨款项目支出预算375.23万元（年初预算282万元，预算调整增加93.23万元）。

（1）保障运转经费1个，主要是：检验检测及运行经费151.43万元（年初预算150万元，预算调整增加1.43万元）。

（2）其他项目1个，主要是：检验检测设备及办公设备购置费241.8万元（年初预算150万元，预算调整增加91.8万元）。

3.项目计划内容及实施情况。

（1）2022年财政局共拨付检验检测设备及办公设备购置费241.8万元（年初预算150万元，预算调整增加91.8万元）。

按照2021年气瓶检验站检验检测设备招标合同约定：合同签订后，我中心于2021年12月份向无锡精瑞机械制造有限公司支付合同总额的30%；设备送达指定地点后（2022年4月）支付合同总额的40%，即77.61万元；全部安装、调试、验收合格并正常运行6个月后（2022年12月），支付合同总额的25%，即48.5万元；质保期（1年，自验收合格之日起计算）满后支付剩余5%。

按照2022年检验检测设备及办公设备招标合同约定：合同签订后，我中心于2022年12月份向四川中昊海纳科技有限公司支付合同总额的30%，即20.16万元；全部安装、调试并验收合格后（2022年12月）支付合同总额的65%，即43.68万元；质保期（1年，自验收合格之日起计算）满后支付剩余5%。

检验检测设备及办公设备购置费2022年合计支出189.95万元。

（2）2022年财政局共拨付检验检测及运行经费151.43万元（年初预算150万元，预算调整增加1.43万元），当年共支出107.86万元。

4.项目组织管理。该项目由平凉市市场监督管理局主管，我中心作为实施单位，负责项目经费管理、使用、监督、招投标等具体工作。

（二）项目绩效目标

1.日常检验工作。2022年度共检验各类特种设备7132台（其中：电梯6097部，起重机械264部，厂内机动车辆270辆，压力容器242台，锅炉300台，压力管道36条），检验气瓶及安全阀7766只，气瓶去功能化处理284只，为我市特种设备安全可靠运行提供了有力的技术支撑。

2.项目建设。为满足市场需求，为全市气瓶使用单位提供优质高效的检验检测服务，加快气瓶检验“四站合一”项目（液化石油气钢瓶、无缝气瓶、乙炔气瓶、车用气瓶）建设步伐，已于4月份通过了资质评审并投入运行。

3.特种设备作业人员考试工作。加强与市局对接，统筹做好各类考试安排，圆满完成年度考试计划。今年，按照要求配置了人脸识别系统，定期升级维护考试软件，营造了公平公正的考试环境。在做好疫情防控的前提下，共组织起重机械、锅炉、厂车等作业人员取证考试13期1105人次，考试通过率78%。

4.气瓶充装机构的鉴定评审工作。受市局委托，派出现场鉴定评审专家45人次，先后对申请换证和新取证的气瓶充装单位进行现场鉴定评审15次，评审企业15家。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法。对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查。同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在的问题，为整体提升本单位预算绩效管理水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。绩效评价是经济活动分析的一个重要组成部分，是单位财务管理活动中的重要内容，是综合评价单位绩效的基础。通过绩效评价，便于将单位中存在的问题突显出来，推动单位去寻找解决问题的方法，最终达到改善绩效的目的。绩效评价的对象和范围为本单位2022年内所有的预算资金。

（二）评价对象及范围

制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，积极与有关单位沟通、对接，对本中心所评价的、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（三）评价依据

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我中心按照文件精神召开会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了分管财务的副主任专门负责，具体工作由财务室牵头，组织、协调和督促落实。

二是稳步推进工作。由财务室负责中心绩效自评工作，根据2022年预算绩效评价的相关规定，对照本单位2022年度部门决算报表和2022年度资产报表等相关会计资料做出绩效评价，积极完善预算绩效评价指标体系，在规定时间内上报平凉市市场监督管理局会审。

（四）评价原则及方法

评价过程中遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则。评价方法根据绩效目标、执行情况、执行效果等，主要采用因素分析法及公众评判法。其设置符合国家、省、市相关政策要求，项目单位职能职责与项目密切相关。项目实施通过了市财政局审批，明确了产出指标、效益指标、满意度指标，目标设置较为合理。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

该项目具体绩效指标

产出数量指标：2022年取证、复证、宣贯45人次，购置设备14台，完成60m³密集档案柜的建设，对辖区内特种设备检验数量达到8000（台、架、辆、个）以上。

产出质量指标：辖区特种设备检验率达到100%，并完成特种设备作业人员考试教室和档案室标准化建设。

产出时效指标：确保截止2022年底按时支出。

产出成本控制指标：年初项目预算支出为282万元。

效益指标：预防和减少特种设备事故发生、确保人身和财产安全，保障特种设备安全运行。

服务对象满意度：受益的政府部门、企业和个人满意度达到100%。

主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

（二）评价结论

1.评分结果。本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，部门预算整体支出绩效自评如下：（详见附表）2022年预算资金绩效评定结果得分为96分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（90-100分为优，80—89分为良，60—79分为中，0-59分为差），该项目属于“优”。

2.主要结论：优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

绩效评价监督机制逐渐建立健全，及时进行了预算编制，设定了清晰、完整的绩效目标，严格执行部门预算批复和资产配置批复，对项目支出运行情况进行监控。

（二）存在的问题

项目实施范围有待加强，在核算过程中部分支出难以区分基本支出和项目支出，费用支出中存在使用界限不清现象

（三）建议和改进举措

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习相关财务规章制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。

2.强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。项目单位应进一步强化绩效管理意识，通过调查问卷等形式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决的措施，逐步提升绩效管理精细化水平。

平凉市特种设备检验中心

2023年03月15日

填报人（签名）：康佩毅               联系电话：15309407883

附1.1 特检中心项目支出绩效自评表（检验检测设备和办公设备购置费）.docx

附1.2 特检中心项目支出绩效自评表（检验检测运行经费）.docx