平凉市药品检验检测中心2022年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

市药品检验检测中心属于市级全额拨款事业单位，主要承担市本级和崆峒区药品、化妆品检验检测业务工作。根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药品质量抽查检验管理规定》以及《平凉市机构编制委员会关于平凉市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平机编发〔2013〕118号、平机编办函〔2014〕1号）规定，药品监督管理部门根据监督管理的需要，可以对药品质量进行抽查检验。抽查检验应当按照规定抽样，并不得收取任何费用，所需费用由同级财政列支。

2.项目预算安排及使用情况

市药检中心2022年度部门预算经市财政局批复实施，严格按照规定用途和要求使用资金,严格落实省级资金管理使用的有关规定。2022年市级拨付的本级收入“药品检验检测经费”30万元，总计支出27.13万元，其中包括办公费0.16万元；实验楼水电费1.35万元；实验室网络费4.71万元；差旅费0.27万元；实验室维修费1.17万元；培训费1.54万元；购买实验用易耗品0.29万元，实验仪器检定1.94万元；购买实验室仪器设备3.05万元；劳务费12.39万元；实验外出租车费0.26万元。

3.项目计划内容及实施情况

药品检验检测经费项目立项时间为2022年1月1日，批复单位为市财政局，项目具体内容为完成市本级药品检验检测任务，确保全市用药安全。该项目所在区域为平凉市本级及崆峒区，项目计划完成时间2022年12月31日。

4.项目组织管理

药品检验检测经费项目由平凉市市场监督管理局监督，平凉市药品检验检测中心具体实施，严格按照资金支付流程进行资金使用，该项目资金主要用于市级药品检验所需试剂耗材等。

（二）项目绩效目标

完成市本级及崆峒区药品、化妆品监督抽样检验批次，确保药品、化妆品检验检测结果准确可靠，按计划按时限完成药品检验检测工作，检验检测相关工作及人员经费保障，成本控制在预算范围内，以安全方式开展检验检测，对全市药品安全进行持续性保障。

（三）项目实施情况分析

专项资金及时到达单位账户进行项目运行，严格按照规定用途和要求使用资金,严格落实省级资金管理使用的有关规定。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

承担市本级及崆峒区药品、化妆品检验检测工作，为药品市场安全监管提供技术监督和技术支撑。

（二）评价对象及范围

全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测上报和药物滥用监测报告。

（三）评价依据

依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

（四）评价原则及方法

一是夯实预算编制基础。认真核实人员编制以及办公面积，准确掌握在职、离退休人员人数及各职级情况，据此测算出2022年度人员经费、公用经费、维护费以及物业管理费的需求量。

二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各科室2022年重点工作及项目经费需求，对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和药品检验职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

药品检验检测经费设定了清晰合理的绩效目标，确定了全市药品、化妆品检验检测业务工作内容及质量要求，旨在通过该项目确保全市药品市场安全技术监督和技术支撑作用有效发挥。

2.项目效率性分析

药品检验检测经费保障完成全年市级药品日常监督抽检163批次，完成检验163批次，完成率100%。为药品市场安全监管提供技术监督和技术支撑。

3.项目效益性分析

药品检验检测经费项目有效确保了药品、化妆品检验检测任务完成；确保药品、化妆品检验检测结果准确可靠；确保完成全市药品、化妆品检验检测业务指导；确保完成全市药品、化妆品检验检测业务技术培训；确保检验检测相关工作及人员经费保障。对市场药品检验品种覆盖率达到100%，保障药品市场安全。

（二）评价结论

1.评分结果

平凉市药品检验检测中心专项预算管理绩效评价表

2.主要结论

2022年市级药品日常监督抽检163批次，完成检验163批次，完成率100%。经评价，该项目综合得分100分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策评价得分15分，项目管理评价得分70分，项目绩效评级得分15分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

设定了清晰合理的绩效目标，并严格按照规定用途和要求使用资金，切实加强目标绩效管理，明确绩效目标指向，符合国家政策法规和药品检验职能要求，确保在一定期限内如期实现。   

（二）存在的问题

一是市级财政预算资金远远不能满足药品检验工作需要；二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象; 三是虽然设立了项目资金绩效目标，但目标细化和量化不够。

（三）建议和改进举措

一是加强业务培训，提高评价水平。预算绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。三是加大市级财政扶持力度。随着人民生活质量不断提高，居民对用药安全要求也随之提高，药品检验工作任务不断增大，人员工资、检验成本不断增加，市级财政应根据实际情况相应增加项目资金。

五、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此报告基础上补充基础数据信息表）

平凉市药品检验检测中心2022年度市级预算项目支出绩效自评表.docx