2022年度甘肃省计量测试检定东部分中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

甘肃省计量测试检定东部分中心，是平凉市市场监督管理局下属的法定计量检定机构，法定职责是承担本辖区内的计量检定、校准和检测工作；对各行业在用的各类计量器具进行周期检定，保障计量单位的统一和量值传递的准确；承担全市范围内强制检定工作任务及省、市市场监督管理部门下达的各项计量测试检定工作、委托检定和仲裁检定任务。单位总建筑面积1407平方米，固定资产总额为435.55万元。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，下设办公室、质量室、力学室、综合室4个工作室，计量中心编制19人，现有在职职工19人，临聘人员3人。近年来，我单位紧紧围绕省、市市场监管部门工作部署，狠抓社会公用计量标准建设，规范开展计量技术工作，目前共建立25项社会公用计量标准，可开展燃油加油机、加气机、电子汽车衡、膜式燃气表、出租汽车计价器、压力表、血压计、有毒有害可燃气体报警器、雷达测速仪等在内的54个检定项目、3个校准项目和3个测试项目。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为424.73万元。与上年度相比，收入增加了95.60万元，增长了29.04%；支出增加了91.54万元，增长27.47%，主要原因是5月份新进人员1名，人员工资正常晋升，以及单位支付厢式检衡车购置费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计424.73万元，其中:财政拨款收入383.73万元，占90.35%;其他收入41万元,占9.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计424.73万元，其中：基本支出424.73万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为383.73万元，增加54.6万元，增长了16.59%；财政拨款支出383.73万元，增加50.54万元，增长15.17%，主要原因是5月份新进人员1名，人员工资正常晋升，以及单位支付厢式检衡车购置费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计383.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加50.54万元,增长15.17%，主要原因是：单位5月份新进人员1名，以及单位支付厢式检衡车购置费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出383.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出327.22万元，占85.27%；社会保障与就业支出43.15万元，占11.25%;医疗卫生与计划生育支出13.35万元，占3.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出383.73万元。其中:

人员经费270.23万元，较上年决算数减少7.09万元，降低2.56%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.49万元，较上年决算数增加57.62万元，增加103.13%。主要原因是单位支付厢式检衡车购置费用。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出113.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加57.62万元，增加103.13%。主要原因是单位支付厢式检衡车购置费用。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计13.87万元，其中：政府采购货物支出13.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于加油机周期检定。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%，较上年决算数减少0.21万元，下降11.93%，主要原因是疫情原因部分外出检定项目未开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%，较上年决算数减少0.21万元，下降11.93%，主要原因是疫情原因部分外出检定项目未开展。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务车运行维护费预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%，较上年决算数减少0.21万元，下降11.93%，主要原因是疫情原因部分外出检定项目未开展。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆**台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年项目资金绩效评价指标体系共设置16个三级指标、9个二级指标、3个一级指标，根据绩效小组成员对每项三级指标的评价，结合资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价分析等评价程序，甘肃省计量测试检定东部分中心2022年项目资金绩效评定结果综合得分为优。

（二）绩效自评结果

计量中心在2022年度部门决算中反映“计量工作经费”“计量检定设备购置及配套设施建设资金”项目自评结果。

1.“计量工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于开展计量工作已全部形成支出。发现的主要问题及原因：20万计量工作经费不足以满足工作需要。下一步改进措施：一是节省开支；二是向财政争取资金支持，以保证计量工作的更好开展。

2.“计量检定设备购置及配套设施建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为40.00万元，执行数25.00万元，完成预算的62.50%。项目绩效目标完成情况：计量检定设备及配套设施建设经费支出25万元，未完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：财政紧张，未拨付10万元计量检定设备购置及配套设施建设经费。下一步改进措施：在编制项目预算前，单位将和市财政局行政政法科积极沟通，结合目标任务合理编制项目预算，以免预算编制不合理，造成资金闲置或资金短缺的情况。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业新改造所发生的支出。

甘肃省计量测试检定东部分中心2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx