2022年度平凉市食品检验检测中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市食品检验检测中心是平凉市市场监督管理局下属的公益一类事业单位。主要职责是:负责全市生产、流通、消费环节食品检验检测技术业务指导；承担市本级和崆峒区食品检验检测业务工作；负责全市食品检验人员的技术培训；承担省市下达的食品安全计划性抽验和安全评价、风险监测工作；承担食品检验的相关标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证工作；开展检验方法、质量标准等有关的科研工作；负责全市食品检验数据信息的收集、汇总、分析、上报等工作。
二、机构设置
1、市食品检验检测中心为财务独立核算的县级全额拨款事业单位。内设办公室、业务科管理科、理化科检验科、微生物检验科、采样分析科、质量控制科，共6个科室。
2、市食品检验检测中心核定事业编制24人，年末实有人员24人，其中：在职人员24人，退休人员1人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收支总计均为432.40万元。与上年度相比，收支总计各减少20.53万元，减少4.53%，主要原因是综合实验楼建设项目资金支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计432.40万元，其中:财政拨款收入432.40万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计432.40万元，其中：基本支出432.40万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入432.40万元，与上年相比，减少20.44万元，减少4.5%，主要原因是：本年度调出一人，人员经费减少。
2022年度财政拨款支出432.40万元，与上年相比，减少20.53万元，减少4.5%，主要原因是：综合实验楼建设项目资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计432.40万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少20.53万元，减少4.53%，主要原因是：综合实验楼建设项目资金支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出432.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出386.98万元，占89.5%；社会保障与就业支出26.65万元，占6.2%;医疗卫生与计划生育支出14.77万元，占3.4%，科学技术支出4.0万元，占0.9%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出326.02万元。其中:
人员经费296.72万元，较上年决算数减少12.16万元，减少3.94%，主要原因是：调出一人，2022年人员经费减少。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费29.30万元，较上年139.04决算数减少109.74万元，减少78.9%，主要原因是：综合实验楼建设项目资金支出减少。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出29.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少109.74万元，减少78.9%，主要原因是：综合实验楼建设项目资金支出减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增加/减少0%0。
本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增加/减少0%。
八、政府采购支出情况的说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于平凉市市场监督管理局下属的公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，共涉及资金82.78万元，占一般公共预算项目支出总额的77.8%，转移支付区域（项目）2个，共涉及资金23.6万元，占一般公共预算项目支出总额的22.2%。从评价情况来看，通过实施“食品检验检测工作”等项目，有效保障食品检验检测工作顺利进行，促进食品安全检测工作有序发展。
（二）绩效自评结果
平凉市食品检验检测中心在2022年度部门决算中反映“食品检验检测工作经费”“试剂标准品购置费”“科技创新平台等奖补资金”“食品药品监管补助资金”“食品监管补助资金”项目自评结果。
1.“食品检验检测工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为60.00万元，执行数58.78万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：项目立项申报规范，绩效管理制度健全，资金使用合法、合规，任务目标按照项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是实验室基础仪器设备空缺。随着中心承建的“省级苹果质量检验检测中心”建设项目被省局正式批准后，检验检测所需仪器设备存在空缺，一定程度上影响了检测实验的效能；二是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，存在部分具体事项预算计划不够精确。下一步改进措施：一是积极汇报衔接，争取省局和市财政支持，解决经费不足问题，购买相关仪器设备，参加国家级和省局组织的食品检验机构能力验证，并与周边实验室加强合作开展仪器比对，提升检验检测能力；二是加强财务人员的培训学习，确保财务人员能够在预算编制过程中准确的根据年度内单位可预见的工作任务，细化预算目标，更加科学合理地编制部门预算。在预算执行过程中能正确按照相关法规、政策，对预算资金的收支进行准确核算，提高预算执行效率，使预算资金得到高效利用。食品检验检测工作经费项目绩效自评情况：从评价结果看，有效保障食品安全监督抽检工作顺利进行，促进食品安全检测工作有序发展，实验室整体业务能力得到提升。
2.“试剂标准品购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20.0万元，执行数20.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购试剂、耗材、标准品，保障实验室业务工作正常运行。发现的主要问题及原因：实际支付过程中，存在部分具体事项预算计划不够精确。下一步改进措施：在预算编制过程中准确的根据年度内单位可预见的工作任务，细化预算目标，更加科学合理地编制部门预算。“试剂标准品购置费”项目绩效自评情况：从评价结果看，有效保障食品安全监督抽检工作顺利进行，促进食品安全检测工作有序发展，实验室整体业务能力得到提升。
3.“科技创新平台等奖补资金项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.0万元，执行数4.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保中心科技创新工作顺利完成，提升中心专业技术人员科研能力。发现的主要问题及原因：实际支付过程中，存在部分具体事项预算计划不够精确。下一步改进措施：在预算编制过程中准确的根据年度工作计划，细化预算目标，更加科学合理地编制部门预算。科技创新平台等奖补资金项目绩效自评情况：该项目的实施，确保了中心科技创新工作的顺利完成，中心专业技术人员科研能力得到提升。
4.“食品药品监管补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。该项目实施时间为2021年至2022年，其中2022年预算支出数为17.60万元，执行数17.60万元，完成预算的34.51%。项目绩效目标完成情况：完成食品安全抽检及评价性抽检计划，依法开展不合格食品核查处置工作。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：一是加强项目的财务管理力度，建立项目财务管理制度，资金管理合规合理；二是资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效益。食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：完成新阳光市场果蔬、水产品、畜禽肉总计21434批次，有效提升大型农贸市场食品安全，加强了农产品市场监督管理，有效提升了新阳光陇东农副产品市场食品安全，从源头上有效防控人民群众“菜篮子”安全风险，有效降低了全市食品安全隐患。
5.“食品监管补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.0万元，执行数6.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成食品安全抽检及评价性抽检计划，依法开展不合格食品核查处置工作。发现的主要问题及原因：部分经费支出不完全符合总体绩效目标的要求。下一步改进措施：财务人员将会加强学习，保证各项支出符合设定目标的要求。食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：完成国家食品安全评价性抽检任务及风险监测抽检任务，保障全市人民群众食品质量安全。
绩效目标自评表(分项目进行综述)见附件。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
平凉市食品检验检测中心2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx
平凉市食品检验检测中心2022年度决算公开表.xlsx