2022年度平凉市特种设备检验中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
平凉市特种设备检验中心是平凉市唯一的特种设备综合检验检测机构。主要职责是:承担本辖区内特种设备生产、安装、经营、使用、维修的监督检验、定期检验及检测工作，并接受社会各使用单位的委托检验。
二、机构设置
1、平凉市特种设备检验中心内设及归口管理机构有如下：办公室、机电（一、二、三、四）组、承压（一、二）组、安全阀校验室、气瓶检验站、仪器室、无损检测室、档案室等12个机构。
2、平凉市特种设备检验中心核定编制22人，实有人数21人，退休14人。其中专业技术人员16人，工勤4人，事业管理人员1人。专业技术人员中高级工程师5人，工程师7人，助理工程师4人，工勤人员中技师2人，中级工1人，初级工1人。职工全部具有大专以上学历，人员结构合理，所有从事特种设备检验的人员均持有检验人员资格证，具备检验能力。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上内容详见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收支总计均为606.58万元。与上年度相比，收支总计各减少52.33万元,减少7.94%,主要原因是设备购置专项经费预算减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计606.58万元，其中:财政拨款收入606.58万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计606.58万元，其中：基本支出606.58万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为606.58万元。与上年相比，各减少52.33万元，减少7.94%。主要原因是：设备购置专项经费预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计606.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少52.33万元，减少7.94%，主要原因是：设备购置专项经费预算减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出606.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出553.74万元，占91.29%；社会保障与就业支出38.25万元，占6.30%;医疗卫生与计划生育支出14.59万元，占2.41%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出606.58万元。其中:
人员经费286.87万元，较上年决算数减少54.05万元，减少15.85%，主要原因是：2021年度补缴个人2001-2012年社会保险费、支付个人劳务补偿费以及公益性岗位岗位补助核算方式变化。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费319.71万元，较上年决算数增加1.72万元，增加0.38%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出合计191.90万元，其中：政府采购货物支出189.95万元、政府采购服务支出1.95万元。主要用于检验检测设备及办公设备购置及检验检测人员宣贯费。授予中小企业的合同金额189.95万元，占政府采购支出总金额的98.98%。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%。
公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金297.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，根据绩效小组成员对每项三级指标的评价，结合资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价分析等评价程序，平凉市特种设备检验中心2022年项目资金绩效评定结果综合得分为优。
（二）绩效自评结果
特检中心在2022年度部门决算中反映“特种设备检验检测及运行经费”“检验检测设备及办公设备购置费”项目自评结果。
1. 1.“特种设备检验检测及运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为151.43万元，执行数107.86万元，完成预算的71.23%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，单位出差、培训减少。下一步改进措施：一是节省开支；二是向财政争取资金支持，以保证特检工作的更好开展。
2.“检验检测设备及办公设备购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为223.80万元，执行数189.95万元，完成预算的84.87%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：未对设备购置要求全面了解。下一步改进措施：在编制项目预算前，和市财政局行政政法科积极沟通，做好前期调研工作，结合目标任务合理编制项目预算。
绩效目标自评表(详见附件)
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
平凉市特种设备检验中心2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx
平凉市特种设备检验中心2022年度决算公开表.xlsx