2022年度平凉市药品检验检测中心部门决算
目录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市药品检验检测中心隶属于平凉市市场监督管理局，为我市唯一承担药品化妆品医疗器械检验检测、药品医疗器械不良反应（事件）监测和药物滥用监测的技术监督机构，属全额拨款的正县级公益性一类事业单位，是依照《中华人民共和国药品管理法》对药品质量实施技术监督检验的法定机构。
主要职责是：负责全市药品、医疗器械、化妆品检验检测和业务指导；负责全市药品检验检人员的技术培训；负责全市药品、医疗器械、化妆品数据信息的收集、汇总、分析、上报；承担全市药品不良反应、医疗器械不良反应事件和药物滥用的监测报告、信息收集和预警防控工作。
二、机构设置
核定编制20名，设主任一人，副主任两人，科级职数六人。内设办公室、药品医疗器械安全监测与评价中心、业务技术管理科、生化检验科、中药检验科五个科室。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上内容详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收、支总计均为424.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少44.59万元,下降9.51%,主要原因是人员退休等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计424.11万元，其中:财政拨款收入420.44万元，占99.13%；其他收入3.67万元，占0.87%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计424.11万元,其中：基本支出360.53万元,占85.01%；项目支出63.59万元,占14.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为420.44万元。与上年相比,各减少48.26万元,下降10.3%。主要原因是人员退休等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计420.44万元，占本年支出合计的99.13%。与2021年度相比，财政拨款支出减少48.26万元，减少10.3%，主要原因是：人员退休等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出424.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出364.82万元，占86%；社会保障与就业支出34.41万元，占8.1%;医疗卫生与计划生育支出17.21万元，占4.1%，;科学技术支出7.67万元，占1.8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出360.52万元。其中:
人员经费340.95万元，较上年决算数减少17.5万元,下降4.88%,主要原因是人员退休。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费19.57万元，较上年决算数减少90.68万元,下降82.25%,主要原因是将项目经费单独列支，未与公用经费合计在一起。
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
我单位2022年无机关运行经费支出。
本年度会议费支出0万元，与上年持平。
本年度培训费支出1.82万元，较上年决算数减少0.66万元,下降26.61%,主要原因是外出培训减少。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出合计1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
(本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对药品检验检测工作经费、食品药品监管补助资金（对下转移支付）2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56万元。
（二）绩效自评结果
在2022年度部门决算中反映“药品检验检测工作经费”、“食品药品监管补助资金（对下转移支付）”项目自评结果。
1.“药品检验检测工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为30万元，执行数27.13万元，完成预算的90.43%。项目绩效目标完成情况：一是确保药品、化妆品检验检测任务完成；二是确保药品、化妆品检验检测结果准确可靠；三是确保完成全市药品、医疗器械、化妆品检验检测业务指导；四是确保完成全市药品、化妆品检验检测业务技术培训；五是检验检测相关工作及人员经费保障。发现的主要问题及原因：一是市级财政预算资金远远不能满足药品检验工作需要；二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象; 三是虽然设立了项目资金绩效目标，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高评价水平。预算绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。三是加大市级财政扶持力度。随着人民生活质量不断提高，居民对用药安全要求也随之提高，药品检验工作任务不断增大，人员工资、检验成本不断增加，市级财政应根据实际情况相应增加项目资金。
2.“食品药品监管补助资金（对下转移支付）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为26万元，执行数26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；二是加强“两品一械”企业监管力度；三是加强培训、提高监管人员专业水平；四是加强药品安全宣传力度。发现的主要问题及原因：2022年总体绩效目标完成情况较好，但存在个别问题，由于经费紧张，对于实验室仪器设备不能尽快完成采购。在接下来的工作中完成检验任务，在保障单位检验任务高质量完成的同时，采购仪器设备。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市药品检验检测中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
平凉市药品检验检测中心2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx
平凉市药品检验检测中心2022年度决算公开表.xlsx