平凉市食品检验检测中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）概况

平凉市食品检验检测中心成立于2013年9月，隶属于平凉市场监督管理局，正县级财政全额拨款事业单位。2019年12月取得食品检测实验室CMA资质认定。授权的食品及相关产品覆盖酒类、饮料、糖果、罐头、焙烤食品、冷冻饮品、调味品、肉制品、水产加工品、食品添加剂及食品包装材料23个大类、241个品种。检验参数覆盖理化检验、营养成分、农兽药残留、重金属及化学污染物、生物毒素、食品添加剂、非法添加物、微生物学及分子生物学检测等领域304个参数，共计580个指标。

（二）部门（单位）组织机构及人员情况

内设办公室、业务管理科、微生物检验科、理化检验科、采样分析科、质量控制科6个科室，核定编制24人，年末实有人员31人（公益性岗位7人），其中专业技术人员23人；副高级职称1人，中级职称9人。所学专业有分析化学、食品科学、生物化学与分子生物学、营养与食品卫生、食品工程、动物检疫与食品检验等，人员梯队结构合理，队伍稳定，具备较强的食品检验检测专业技术能力。

（三）年度重点工作计划

在2022年收支预算内完成以下工作：

1.按月按时发放人员工资及津贴、补贴。

2.按照公用经费预算计划，每月按照支出功能分类科目予以细化，公用经费做到不错项、不漏支。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

平凉市食品检验检测中心2022年基本支出326.02万元，用于人员经费和保障机关正常运转日常公用经费支出。

（二）项目支出

平凉市食品检验检测中心2022年市级预算执行项目支出82.78万元，用于食品安全抽检、设备维护维修项目和试剂耗材购置项目支出，以及苹果及红牛牛肉相关产品的研发工作。

（三）“三公”经费情况

平凉市食品检验检测中心2022年无三公经费支出。

三、部门（单位）整体支出绩效目标

（一）部门（单位）战略目标

把保障公众饮食安全作为食品安全监督抽检工作的出发点和落脚点，有效解决社会关注、群众关心的食品安全焦点、难点问题，强化食品安全监督抽检风险评估、预警和风险交流，严防严控风险隐患，使人民群众共享安全健康放心的食品作为工作的战略目标。

（二）部门（单位）中长期发展规划

1.强化食品安全监督抽检。按照全市保障食品安全的工作任务，每年对食品安全监督抽检的工作内容按月细化，针对风险高的行业和品种，加强抽检频次，确保抽检数量和抽检品种100%覆盖到辖区内食品经营的所有业态，确保每年100%完成市本级监督抽检工作任务。

2.提升能力，服务产业。食品安全监督检测是保障人民群众饮食安全的有效技术手段，与此同时，精密高端的仪器设备也是开展科研项目的有效保障。从本地果品、肉牛、食品生产企业的发展入手，以自身的检测技术更好的服务产业发展，为我市产业蓬勃发展和人民脱贫致富增砖添瓦。

3.着眼长远，全面发展。从中心检测事业蓝图的多板块规划长远发展之路，在现有的食品检测的基础上，利用良好的平台扩充保健食品等检验能力，并从服务产业发展的维度和广度上，扩充所需的专业人员及仪器设备，从综合能力上大幅度提升中心今后能力发展，积蓄发展后劲。

（三）部门（单位）职能、职责

承担市本级和崆峒区食品检验检测业务工作；承担省市下达的食品安全计划性抽检和安全评价、风险监测工作；负责全市生产、流通、消费环节食品检验检测技术业务指导；负责全市食品检验人员的技术培训工作；承担食品检验的相关标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证工作；负责全市食品检验数据信息的收集、汇总、分析、上报等工作。

（四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目

通过四年的努力，基本建立覆盖食品、食品添加剂、保健食品等多方面发展的检测能力，提升中心应急保障能力建设、快速检测能力建设、科研能力提升建设“三个建设”促进实现专业技术人员检测能力、实验室平台能力、质量体系完善能力、客户满意度“四个明显提升”，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

四、绩效评价工作情况

（一）评价思路及关注点

按照《平凉市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》平财评发[2023]10号)通知要求，依据2022年预算批复确定的绩效目标指标体系，运用科学、合理的绩效评价指标和方法，对绩效评价项目运行过程、完成结果、实现程度等执行情况进行监督与综合评价。

（二）绩效评价方法

本次绩效评价采用比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等进行评价。

（三）评价依据

本次评价依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》（财政部）、《平凉市食品检验检测中心2022年预算批复》、绩效评价体系指标等相关财务会计资料，对项目绩效目标进行科学评价。

（四）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备。成立绩效自评小组，制定绩效评价方案，明确了由中心分管副主任负责整体工作，具体由中心财务室牵头，组织、协调和落实此项工作。

2.组织实施。评价工作由各科室负责根据有关规定对归口管理指标的完成情况进行资料收集、数据统计。

3.分析评价。评价小组对资料、数据进行审阅，对有效资料按照相关性、真实性、可靠性的原则进行核对、现场审查、查阅财务资料后通过整理、分类、统计、汇总分析形成评价结果。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

平凉市食品检验检测中心2022年度部门整体绩效目标明确，资金预算科学合理，资金使用规范，管理制度健全，全部完成预期绩效目标，确保了食品安全抽检计划完成，确保机关正常运行，保障了全市人民群众食品质量安全。部门整体绩效评价等次为：优。

（二）绩效分析

1.决策情况分析

平凉市食品检验检测中心的立项依据充分，符合申报条件，决策科学合理，申报、批复程序符合相关管理办法，资金使用科学有效，确保了年度整体绩效目标的全面完成。

2.过程情况分析

预算绩效目标设定合理，资金使用过程中严格按照资金申报绩效目标进行动态监控，项目实施进度均衡，资金分配合理，资金使用合法合规。

3.部门整体绩效目标完成情况

2022年，市食检中心认真贯彻落实国家、省、市市场监管工作会议和市食安委工作会议精神，以“保安全、守底线、严标准、提质量、促发展”为目标，坚持新发展理念，加强实验室规范化管理，持续强化检验检测技术能力提升，抓好食品安全监督抽检工作，积极探索市县一体化推进食品检验检测工作协调发展新思路，构建新的食品检验检测工作格局，不断提升食品检验检测综合能力。以高效务实的工作作风，全面完成了年度食品安全监督各项抽检任务，有效保障了全市食品质量安全，促进了全市社会经济稳步发展。

六、存在的主要问题

2022年各项绩效目标已按照预期目标完成，但在实际工作中还存在一些问题和不足。一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化、精细化管理上还有待加强。二是面向社会、食品企业免费检验等工作还需加强，服务职能体现不够充分。

七、改进措施和有关建议

（一）加强预算管理。预算编制过程中全面统筹规划年度工作任务，细化预算目标，更加科学合理的编制部门预算。在预算执行过程中严格按照相关法规、政策，对预算资金的收支进行准确核算，提高预算执行效率，使预算资金得到高效利用。

（二）加强与市财政相关部门对接，强化服务职能开展免检工作。我中心要统筹协调争取财政支持资金支持，结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，聚焦我市食品生产企业检验检测技术上的操心事、揪心事，本着为企业办实事、解难题为目标，扎实开展“你送我检，我为企业办实事”实践活动，以办实事的成效凝聚民心，以解难题的成果惠及民生，用实际行动助推全市食品生产企业健康快速发展，守护人民群众舌尖上的安全。

八、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此报告基础上补充基础数据信息表）

填报人（签名）：                          联系电话：

 部门（单位）整体支出绩效自评表.docx