平凉市食品检验检测中心2022年度转移支付项目绩效自评情况的报告
一、绩效目标分解下达情况项目基本情况
（一）下达转移支付预算和绩效目标情况。
根据平凉市财政局《关于下达2021年食品药品监管补助资金的通知》（平财行〔2021〕41号），平凉市财政局8月份下达我中心食品药品监管补助资金51万元，该项目实施时间为2021年至2022年，周期跨度为12个月，覆盖四个季度。该项目绩效目标为，在平凉新阳光陇东农副产品批发市场开展食用农产品集中快检工作。
2022年为保证我中心食品检验检测任务顺利开展，下达我中心食品监管补助资金6.0万元，用于完成本年度食品监督抽检任务。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
为了加强和规范食品药品监管补助资金管理，充分发挥财政资金使用效益，确保项目的顺利实施，我中心制定了《平凉新阳光陇东农副产品批发市场集中快检工作实施方案》及《2022年食品监督抽检计划》，并结合经费预算情况，建立项目执行责任制，快速组织实施项目，并将整体绩效目标细化分解，落实责任，将项目资金用于快检工作及监督抽检工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2021年食品药品监管补助资金51万元已全部到位，2021年支出33.40万元，2022年支出17.60万元；2022年食品监管补助资金6.0万元已全部到位，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
①2021年食品药品监管补助资金总共51万元，2021年已支33.40万元，执行率65.49%，2022年支出17.60万元，执行率34.51%；
其中快检办公室用品支出0.06万元，差旅费支出0.22万元，租车费支出0.55万元，电费用支出0.04万元，专用材料费支出16.18万元，其他商品和服务支出0.55万元。
②2022年食品监管补助资金总共6.0万元，支出6.0万元，执行率100%。
其中电费支出2.12万元，样品费支出3.27万元，差旅费支出0.56万元，耗材支出0.05万元。
3.项目资金管理情况分析。我中心为加大项目的财务管理力度，建立项目财务管理制度，资金管理合规合理，不存在超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加大项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效益。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
截至2022年8月，共完成食用农产品快检21434批次，不合格606批次，不合格率2.83%。其中蔬菜19683批次，不合格562批次；水果868批次不合格20批次；肉类504批次，不合格9批次；蛋类178批次，不合格8批次，水产品201批次，不合格7批次。
“食品监管补助资金”项目总体绩效目标为：完成食品安全抽检及评价性抽检计划，依法开展不合格食品核查处置工作。截至2022年12月底，按照抽检计划完成食品安全监督抽检1452批次，评价性抽检151批次，风险监测100批次。不合格92批次，不合格率5.4%
（三）绩效目标完成情况分析。
2021年食品监管补助资金（51万）：
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
指标1：果蔬抽检批次大于等于20000批次，实际完成21434批次，完成率107%。
指标2：水产品、畜禽肉抽检批次大于等于500批次，实际完成705批次，完成率141%。
指标3：采购快检设备3套，实际完成采购3套，完成率100%。
指标4：采购快检试剂31000批次，实际完成31000批次。
（2）质量指标。
指标1：快检结果准确率等于100%，实际完成100%。
指标2：快检报告准确率等于100%，实际完成100%。
(3) 时效指标。
指标1：抽检任务完成及时，按计划进度及时完成了抽检任务。
指标2：抽检批次及时，按照抽检计划及时完成了抽检批次。
指标3：出具报告及时，按照规定时限及时完成了报告出具。
(4)成本指标。
指标1：控制在预算范围内，项目预算成本51万元，2021年执行33.40万元，结转2022年17.60万元，成本控制在预算范围内。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标：
指标1：有效提升大型农贸市场食品安全，通过快检项目实施，加强了农产品市场监督管理，有效提升了新阳光陇东农副产品市场食品安全。
指标2：提高经营者安全隐患防范意识，在抽检过程中向经营者宣贯食品安全相关法规政策，引导市场经营者有了第一责任人的意识，有效提升了经营者安全隐患防范意识。
指标3：有效降低食品安全隐患，通过快检及时发现不合格产品，从源头上有效防控人民群众“菜篮子”安全风险，有效降低了全市食品安全隐患。
3.满意度指标完成情况分析。
指标1：食品农产品经营者满意度≧95%，实际完成绩效指标食品经营者对食品安全快检工作满意度96%，完成目标计划。
指标2：社会群众满意度≧95%，实际完成绩效指标值社会群众对食品安全抽检工作满意度98%，完成目标计划。
2022年食品监管补助资金（6万）
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
指标1：完成国家食品安全监督抽检大于等于1370批次，实际完成1452批次，完成率106.8%。
指标2：完成国家食品安全评价性抽检大于等于150批次，实际完成151批次，完成率100.7%。
指标3：完成国家食品安全风险监测抽检大于等于100批次，实际完成100批次，完成率100%。
指标4：落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类22大类，实际完成22大类，完成率100%。
（2）质量指标
指标1：抽检不合格食品核查处置率等于100%，实际完成100%。
指标2：食品抽检用公布信息公布率等于100%，实际完成100%。
指标3：抽检监测结果系统录入率等于100%，实际完成100%。
（3）时效指标
指标1：落实总局抽检任务要求的时间和频次，及时落实。
指标2：检验不合格产品信息上报及时性，及时上报。
（4）成本指标
指标1：控制在预算范围内，项目预算成本6万元，实际执行6万元，成本控制在预算范围内。
2. 效益指标完成情况分析
社会效益指标：
指标1：保障全市人民群众食品质量安全，完成目标计划。
指标2：确保市场食品安全，完成目标计划。
可持续影响指标：
指标1：对全市食品安全持续动态化开展安全检测，完成目标计划。
3.满意度指标完成情况分析
指标1：社会群众满意度≧98%，实际完成绩效指标值社会群众对食品安全抽检工作满意度98%，完成目标计划。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
食品药品监管补助项目起始日期是2021年8月份，周期是12个月，属于跨年实施项目，2022年按照总体目标的要求，对照年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等绩效目标进行自评。
食品监管补助项目（6.0万元）部分经费用于支出办公费等，不完全符合总体绩效目标的要求，今后，财务人员将会加强学习，保证各项支出符合设定目标的要求。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我中心按照转移支付项目“食品药品监管补助资金项目”各项绩效目标指标实际完成情况进行了量化评价，绩效自评评定结果为“基本达成预期指标”,我中心将按照要求对绩效自评结果及时予以公布。
五、其他需要说明的问题
无。