平凉市产品质量监督检验中心整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）概况。

我单位成立于1984年5月，隶属于平凉市市场监督管理局领导的全额拨款科级事业单位。是法定的、具有第三方公正地位的质量监督检验权威机构。2010年省质监局批准在平凉市产品质量监督检验所基础上筹建甘肃省煤炭化工产品质量监督检验中心。2014年根据《平凉市人民政府关于印发平凉市质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平政办发〔2014〕119号）名称变更为平凉市产品质量监督检验中心（甘肃省煤炭化工产品质量监督检验中心）。

（二）部门（单位）组织机构及人员情况。

本中心现下设建材综合、煤炭化工、食品三个专业检验室和一个业务办公室。现有工作室建筑面积3400平方米，其中化验室2600平方米，有各种仪器设备200余台。可开展煤炭、建材、轻工、石油制品、低压电器、眼镜、化肥等10大类155种产品231个参数和食品6大类83种产品57个参数的产（商）品的质量检验工作。

平凉市质检中心核定编制17人，2020年退休1人，调入1人，年末在职人数16人，退休13人。其中专业技术人员13人，管理岗1人，工勤2人。专业技术人员中高级工程师4人，工程师7人，助理工程师2人，工勤人员中技师1人，高级工1人。职工全部具有大专以上学历，知识结构合理，所有从事产品质量检验的人员均持有检验人员资格证，具备对所有已取得认证产（商）品的检验能力。

（三）年度重点工作计划。

落实政府质量工作责任，加强质量监管，保障产品的质量安全，维护广大人民群众的生命和财产安全。增加检验项目，提高检验能力。提升检验人员业务能力和业务素质，确保检验数据科学准确。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

本单位2022年基本支出248.90万元，其中财政拨款收入支出248.90万元。

（二）项目支出。

2022年本单位项目支出共计84.87万元，其中财政拨款收入支出59.69万元，其他收入支出25.18万元。

（三）“三公”经费情况。

2022年度本单位“三公”经费支出0元,

本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务接待费0元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标

（一）部门（单位）战略目标

根据我市地方经济发展实际情况，充分发挥检验检测机构对市场监管的技术保障作用，全面提高检测能力和设备配套率，力争建成“能力齐全、特色鲜明”的省内先进检验检测机构。

（二）部门（单位）中长期发展规划

逐步建立符合我市地方产业发展状况，功能完善、运转高效、科学公正的产品质量检验检测体系；落实政府质量工作责任，加强质量监管，保障产品的质量安全，维护广大人民群众的生命财产安全。

（三）部门（单位）职能、职责

主要职责是承担省、市市场监督管理行政管理部门下达的各项产（商）品质量监督检验任务及授权范围内各种委托检验和仲裁检验。

（四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目

计划在近三年内，突出地方产业特色、积极稳妥推进检验检测能力的提升。坚持以煤炭、石油制品及化肥产品为重点，力争5年内达到检验项目的全覆盖。同时推进食品包装材料、纸制品等建材轻工产品检验能力的进一步提升，更好的服务地方经济，稳步提高地方产品质量。

四、绩效评价工作情况

（一）评价思路及关注点

按照《平凉市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（平财评〔2023〕10号）文件要求，为提高财政资金使用效益，坚定“过紧日子“的思想，认真履行绩效管理主体责任。评价围绕2022年绩效目标申报表，对绩效目标执行、达成情况开展评价。

（一）绩效评价方法。

本次绩效评价采用定量与定性结合，运用比较法、因素分析法等进行评价。

（三）评价依据

参考绩效评价指标体系，充分依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）及产品质量监督抽查工作设计的目标要求。

（四）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1、前期准备

根据要求，质检中心专题会议进行了学习讨论，加强学习，提高单位预算绩效管理工作水平。

2、组织实施

采取听情况、问问题、看账目，对服务对象开展公众调查等形式开展考评。

3、分析评价

根据收集的资料和单位自我评价进行汇总分析，最终形成综合性书面报告。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，2022年中心对预算资金进行科学计划，合理安排。项目绩效目标明确，决策依据充分，资金管理规范、管理到位，项目执行进度依规执行，资金分配和使用合理，除人员培训项目未能按计划实施，其余项目均完成了预期目标，促进了全市质量安全工作，发挥了财政资金的作用。经评价后确定评价最后结论为优。

（二）绩效分析

1.决策情况分析

中心立项依据充分，决策科学规范、公开公正，确保项目资金按规定用途使用，达到促进检验检测工作的目的。

2.过程情况分析

严格按照项目实施进度，分级分类实施。所有资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，预算绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用合理，没有发现违规行为。

3.项目产出指标及完成指标分析

（1）数量指标上该项目完成了588批次产品的检验检测，13人次专业技术人员绩效教育培训工作，100台检验仪器设备的维护保养及计量鉴定，完成了13台检验检测设备的采购。

（2）质量指标上对产品抽检结果做出了分析对比，对全市质量管理工作提出了相关建议，提升了检验检测水平，完成了检验检测设备的更新换代，确保了检验检测仪器设备正常稳定运行。

（3）时效指标上实行按季度分批执行和按计划分批执行，保质、保量的完成既定工作目标。符合市市场监管局下达监督抽查任务的要求，同时满足检验检测人员日常工作和学习培训的时间安排。

（4）成本指标上在如期、保质、保量完成既定工作目标的情况下，严格按照预算控制成本，控制实际所耗费的支出。

（四）项目效益情况分析

按时完成抽样检验工作，并上报检验数据。为进一步落实政府质量工作责任，加强质量监管，保障产品的质量安全，维护广大人民群众的生命和财产安全提供了有力的数据支撑。

六、存在的主要问题

1.绩效管理和评价体系不完成，需进一步完善；

2.是缺乏绩效评价专业人才，工作人员能力有待提高，造成绩效评价工作开展难度大，预算管理意识需进一步加强。

3.预算编制依据和测算深度不够，实际执行与项目预算绩效存在偏差，需提升预算的执行及控制力度。

4.预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底集中支付的现象，需优化预算考核评价机制。

5.绩效评价工作没有完全发挥实质性效应。

七、改进措施和有关建议

1.进一步完善绩效管理和评价体系，构建全过程预算管理绩效机制；

2.落实绩效管理制度，发挥绩效评价工作实效。

八、报告附表

附：2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表

填报人（签名）：                          联系电话：

部门（单位）整体支出绩效自评表.docx