平凉市药品检验检测中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位概况。

平凉市药品检验检测中心隶属于平凉市市场监督管理局，为平凉市唯一承担药品化妆品检验检测、药品化妆品医疗器械不良反应（事件）监测和药物滥用监测的技术机构，属全额拨款的正县级公益性一类事业单位，是依照《中华人民共和国药品管理法》对药品质量实施技术监督检验的法定机构。

主要职责是：负责全市药品、化妆品检验检测和业务指导；负责全市药品检验人员的技术培训；负责全市药品化妆品不良反应、医疗器械不良反应事件和药物滥用的监测报告、信息收集和预警防控工作。

（二）单位组织机构及人员情况。

核定编制20名，设主任1人，副主任2人，科级职数6名。内设办公室、药品医疗器械安全监测与评价中心、业务技术管理科、生化检验科、中药检验科五个科室。

（三）年度重点工作计划。

完成了省级、市本级及崆峒区药品监督抽样检验任务，防范区域性、系统性药品安全风险，为药品市场监管提供技术支撑，保障公众用药安全，为全市药品安全监管提供技术支撑。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2022年基本支出合计370.98万元，工资福利支出328.08万元，其中人员工资267.25万元，社保缴费60.83万元；商品和服务支出30.03万元，其中办公费2.83万元，印刷费4.40万元，水电费0.67万元，邮电费0.03万元，取暖费5.91万元，物业管理费0.07万元，差旅费0.02万元，维修费0.12万元，培训费0.08万元，专用材料费3.53万元，劳务费0.77万元，福利费4.07万元，其他交通费用6.25万元，其他商品和服务支出1.28万元；对个人和家庭补助12.87万元，其中退休费6.45万元，抚恤金0.06万元，生活补助5.77万元，其他对个人和家庭补助0.59万元。

（二）项目支出。

1.药品检验检测经费

2022年项目药品检验检测经费收入30万元，支出27.13万元，结转2.87万元。支出包括办公费0.16万元；水电费1.35万元；邮电费4.71万元；差旅费0.27万元；维修费1.17万元；培训费1.54万元；专用材料费2.23万元；劳务费12.39万元；其他交通费用0.26万元；购买仪器设备（包含支付上年仪器质保金）3.05万元。

2.2022年食品药品监管补助资金（药品部分-药品检验经费）

2022年合计支出26万元，其中用于支付辅助人员工资1.54万元，更换高效液相色谱仪配件2.8万元，实验室超纯水机更换滤芯0.52万元，实验室衍生器维修更换配件3.8万元，药品微生物检验网络培训费0.2万元，实验楼电费0.3万元，实验室用试剂耗材对照品款16.78万元，药品检验报告邮寄0.02万元,2021年购买仪器部分质保金0.04万元。

三、单位整体支出绩效目标

（一）单位战略目标

通过五年的努力，基本建立覆盖药品、药用辅料、药包材及化妆品等多方面发展的检验检测能力，提升药品检验应急保障能力建设、科研能力提升建设，促进实现专业技术人员检验能力、实验室平台能力、质量体系完善能力、客户满意度“四个明显提升”，切实保障人民群众用药安全。

（二）单位中长期发展规划

1.搭平台，拓宽科研方向。通过日常实验室检验检测等实际工作，引导专业技术人员从药品种植、生产、流通、使用等多个环节上深入发掘药品工艺改进、药品生产关键控制点、药械不良反应等科研方向，充分激发中心专业人才积极性，深入开展课题研究。截至2025年中心申请立项科研课题不少于5个。

2.多渠道，开展合作共赢。围绕课题研究、产业发展、实验室检测等方面与高等院校、省市重点实验室及其他检测机构开展交流合作，充分发挥各自在检验检测及科研上的优势，不断深化人员、技术、仪器方面的交流学习，促进中心检验能力和科研的进一步提升。

3.强化实验室检验能力扩充。在现阶段药品和化妆品两个大类156个参数的基础上，利用五年的时间，分阶段开展实验室能力项目的扩充，力争在2025年实验室检验项目涵盖药品、化妆品多个类别，争取达到200个参数以上的检验能力，2025年对辖区内生产的药品检验能力达到100%，化妆品检验检测能力达到80%。

4.强化实验室质量体系建设。实验室质量发展是实验室发展的重中之重，实验室质量管理工作在中心质量体系指导下持续大力开展，从能力验证、实验室间比对、期间核查、检定校准及实验室培训管理上强化实验室质量管理，2025年实现实验室质量体系达到省内重点实验室标准。

5.强化应急能力建设。药品安全突发事件的应对是应急能力的综合考验，在日常的培训中，要将应急能力建设作为一个重要板块，从现场的处置、抽检、实验室检验等环节强化培训，药品安全事件应急演练中专业性规范性应对处置，建设一支召之即来、来之即战、战之即胜的应急队伍，至2025年药品安全应急队伍装备配备率100%。

6.强化人才队伍建设。一是采取派出去学的方式，到周边先进药品检验机构、大型精密仪器设备厂家学习实验仪器的操作技能及维护保养，到国家、省级检测机构轮训，学习先进的实验室管理及检验检测方法；二是请进来教，邀请行业的知名专家，来单位对所有专技人员进行关于实验室质量体系、内审与管理评审、实验室检测等方面的专题培训，扩充技术人员知识体系；三是加强内部培训，特别是岗前培训，培训合格后方可进入实验室，实验室定期开展岗位轮训，每人每年开展交流培训不少不2次。四是开展传帮带培训，高中级职称人员对初级职称人员一对一结对帮带，一人多岗，加强中西药互检能力提升，培养工作中的多面手，对工作中的难点知识相互交流共同提高。

7.强化实验室仪器设备建设。实验室检验仪器设备是药品检验工作正常开展和持续前进的基础，在以建设省内重点实验室为总目标的蓝图下，要重点对实验室仪器设备进行扩充，对实验室能力扩项所需的ICP-MS、气质联用、液质联用、无菌隔离系统等关键性仪器设备，至2025年实验室仪器设备购置不少于500万元。

四、绩效评价工作情况

（一）评价思路及关注点

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（二）绩效评价方法

将项目当期实际经济效益或社会效益结果与预期目标进行分析对比后，作出评价。

（三）评价依据

依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

一是夯实预算编制基础。认真核实人员编制以及办公面积，准确掌握在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车数量以及实验室面积，据此测算出2022年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费以及物业管理费的需求量。

二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各科室2022年重点工作及项目经费需求，对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和药品检验职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目自评总分为100分，具体得分如下：

1.资金管理评价。

财政资金到位率100%，得分15分；

2.项目决策评价。

2022年共完成163批次市级监督抽验工作任务，检验合格163批次，合格率100%。其中崆峒区30批次，庄浪县30批次，静宁县30批次，泾川县22批次，华亭市15批次，灵台县15批次，崇信县10批次。按药品类型统计，市级监督抽检中成药15批次均合格，合格率为100%；化学药41批次均合格，合格率为100%；中药饮片107批次均合格，合格率为100%。2022年市级药品监督抽检数据显示，药品抽检合格率为100%，药品总体质量良好、安全可靠。

2022年平凉市药检中心承担的省级药品监督抽检检验任务为流通环节基药全覆盖监督抽检、生产企业全覆盖监督抽检等检品的检验,共接收检品151批次，其中流通环节基药全覆盖监督抽检共接收15批次，均合格；生产环节监督抽检136批次，1批次不合格，合格率为99.3%。按药品类型统计，省级监督抽检中成药11批次均合格，合格率为100%；化学药17批次均合格，合格率为100%；中药饮片123批次,1批次不合格，合格率为99.2%。从2022年省级药品监督抽检数据显示，药品总体质量可控、安全稳定。

全市共上报药品不良反应报告1893例（市级全年任务1700例），其中严重病例报告345例，占报告总数的18%（省级任务要求8%，市级任务要求15%），新的病例报告488例，二级以上医疗机构报告覆盖率达到100%。药品不良反应报告均已完成省上要求的百万人口数量（1110例）和比例要求；上报医疗器械不良事件报告513例（市级全年任务500例），其中严重伤害报告34例，占报告总数的7%，有源器械报告107例，占报告总数的21%。医疗器械不良事件报告均已完成省上要求的百万人口数量和比例要求。上报化妆品不良反应报告171例，已完成省上要求的百万人口数量要求（148例）；上报药物滥用监测报告15例。得分70分。

3.综合绩效评价。

确保评审顺利通过；确保检验数据科学、公正、准确；确保检验工作按计划完成，检品不超过法定检验周期。得分15分。

（二）绩效分析

1.目标明确性分析。

（1）药品检验检测经费设定了清晰合理的绩效目标，确定了全市药品、化妆品检验检测业务工作内容及质量要求，旨在通过该项目确保全市药品市场安全技术监督和技术支撑作用有效发挥。全年市级药品日常监督抽检163批次，完成检验163批次，完成率100%。

（2）2022年食品药品监管补助资金（药品部分-药品检验经费）设定了承担的省级药品监督抽检检验任务为流通环节基药全覆盖监督抽检、生产企业全覆盖监督抽检等检品的检验,共接收检品151批次，完成检验151批次，完成率100%。全市共上报药品不良反应报告1893例。

2.项目合理性分析。该项目的设置符合国家、省、市相关政策要求，项目单位职能职责与项目密切相关。项目实施通过了市财政局审批，明确了产出指标和效益指标，目标设置较为合理。

六、存在的主要问题

一是市级财政预算资金远远不能满足药品检验工作需要；二是虽然设立了项目资金绩效目标，但目标细化和量化不够。

七、改进措施和有关建议

一是加强业务培训，提高评价水平。预算绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。三是加大市级财政扶持力度。随着人民生活质量不断提高，居民对用药安全要求也随之提高，药品检验工作任务不断增大，人员工资、检验成本不断增加，市级财政应根据实际情况相应增加项目资金。

八、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此报告基础上补充基础数据信息表）

填报人（签名）：                          联系电话：

平凉市药品检验检测中心2022年度部门整体支出绩效自评表.docx