2023年度甘肃省计量测试检定东部分中心部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省计量测试检定东部分中心成立于2004年，前身是平凉市计量测试所，是平凉市市场监督管理局下属的法定计量检定机构。我单位负责建立全市最高社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律法规规定的检定、校准和检测任务；根据经济社会发展和检测工作需要提升计量检测能力和水平；依据计量法律法规规定，为实施计量监督管理提供技术保证；承办上级主管部门或有关部门委托交办的计量仲裁和其他计量工作。
二、机构设置
甘肃省计量测试检定东部分中心核定事业编制19名。其中:科级1人，副科级2人。根据职能配置和工作需要，我单位内设办公室、质量室、综合室、力学室4个职能机构：
（一）办公室。负责文书起草、档案管理、人事管理、协调接待、会议安排、后勤管理、上传下达等工作。办公室下设客户服务中心，负责业务受理、仪器收发、仪器流转、证书打印、证书发放以及原始记录等整理归档工作。
（二）质量室。负责建立、保存并维护以下9项社会公用计量标准：机动车雷达测速仪检定装置、可燃气体检测报警器检定装置、环境试验设备温度/湿度校准装置、紫外可见分光光度计检定装置、PH(酸度计)检定装置、精密压力表标准装置、热量表检定装置、F1等级砝码组标准装置、F2等级公斤组砝码标准装置。并承担相关计量器具的检定或校准工作。
（三）综合室。负责建立、保存并维护以下9项社会公用计量标准：临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置、无创电子自动血压计检定装置、心电图机检定装置、医用超声诊断仪超声源检定装置、医用诊断X射线辐射源检定装置、验光仪顶焦度标准装置、眼镜片顶焦度一级标准装置、出租汽车计价器（使用）检定装置、出租汽车计价器（本机）检定装置。并承担相关计量器具的检定或校准，以及定量包装商品净含量检验工作。
（四）力学室。负责建立、保存并维护以下7项社会公用计量标准：非自动衡器检定装置、燃油加油机检定装置、0.3级测力仪标准装置、其他建材类计量标准、光干涉甲烷测定器检定装置、混凝土回弹仪检定装置、压缩天然气加气机检定装置。并承担相关计量器具的检定或校准工作。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上表格均见附表）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）总收支。2023 年度年初结转和结余0.00万元，本年收入379.81万元，本年支出379.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元， 年末结转和结余0.00万元。2023年度收、支总计均为379.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少了44.92万元,降低了10.58%。主要原因是单位2022年底支付厢式检衡车首笔款项91万，于2023年开展电子汽车衡检定项目差旅费、公务用车运行维护费等费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入379.81万元，本年支出379.81万元，年末结转和结余0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计379.81万元,其中:财政拨款收入379.81万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计379.81万元,其中：基本支出309.00万元,占81.36%；项目支出70.81万元,占18.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计379.81万元，较2022年度相比，财政拨款收入减少了3.92万元,降低1.02%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出合计379.81万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出309.00万元,占81.36%；项目支出70.81万元,占18.64%。与2022年度相比，财政拨款支出减少了3.92万元,降低1.02%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出379.81万元，较2022年度相比，财政拨款收入减少了3.92万元,降低1.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出379.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出304.67万元,占80.22%；社会保障和就业支出45.43万元,占11.96%；卫生健康支出12.96万元,占3.41%；住房保障支出16.74万元,占4.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.61万元,支出决算为379.81万元,完成年初预算的92.72%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为350.36万元,支出决算为304.67万元,完成年初预算的86.95%,决算数小于预算数的主要原因是岗位晋升、薪级工资调整导致的社保、住房公积金缴纳基数变动。
2．社会保障和就业支出年初预算数为24.14万元,支出决算为45.43万元,完成年初预算的188.19%，原因是未将“2080502事业单位离退休”科目计算至社会保障和就业。
3.卫生健康支出年初预算数为14.46万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的89.63%。
4．住房保障支出年初预算数为20.65万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的81.07%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出309.00万元。其中：
人员经费288.90万元,较上年决算数增加18.87万元,增长6.90%,主要原因是人员薪级工资上涨、岗位晋升等工资变动，以及社保、住房公积金基数上涨导致总额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费20.10万元,较上年决算数减少93.39万元,下降82.29%,主要原因是2022年购置厢式计量检衡车，支付首付款91.00万元。公用经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出20.10万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少93.39万元,下降82.29%,主要原因是2022年购置厢式计量检衡车，支付首付款91.00万元。
本年度会议费支出0.00万元。
本年度培训费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计11.52万元,其中：政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.52万元,占政府采购支出总额的11.52%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价20.00万元(含)以上设备6台(套)。
十三、其他需要说明的情况
无。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金70.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出70.81万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。
本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标自评，涉及资金70.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。现已全部完成，并有效保障了计量工作的开展，促进了计量事业的稳步前进。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映计量工作经费（含检定设备购置及配套设施建设费）1个项目绩效自评结果。
1.“计量工作经费（含检定设备购置及配套设施建设费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60.00万元,执行数为55.78万元,完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况：一是夯实计量基础，加强计量基础建设，提升计量服务和保障能力。二是完成全年的检定申请任务，保障量值的可靠准确传递。三是确保中心实验室、资质管理体系有效运行。
三、部门绩效评价结果
本单位绩效目标实现情况良好。对检定项目所对应的检定员进行了培训，使得职工能力得到很大提升，计量标准得到更新维护。并且及时高效的完成各项检定任务和计量标准认证工作，计量标准器均有效可行。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。