甘肃省计量测试检定东部分中心2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省计量测试检定东部分中心成立于2004年4月，前身是平凉市计量测试所，现有固定资产402.02万元，总建筑面积1013.05平方米，属平凉市市场监督管理局管理的法定计量检定机构。授权工作范围覆盖甘肃省东部、南部的陇南、天水、平凉、庆阳、白银五个地州市，测力项目工作范围涉及宁夏的固原市和陕西的咸阳市等邻近省市，承担着省、地（市）市场监督管理局下达的各项计量测试检定任务和委托检定项目。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

计量中心为公益二类单位，下设办公室、质量室、力学室、综合室4个工作室，计量中心编制19人，现有职工19人。其中高级工程师5人，中级工程师7人、助理工程师3人，事业管理人员2人、技师1人、高级工1人。现已建立了包括力学、电磁学、光学、声学、化学、电离辐射、无线电、时间频率计量等在内的32项社会公用计量标准。现可开展燃油加油机、燃气表、医疗器械、测力、压力表、热工仪表等在内的50项检定项目、3项校准项目及3项测试项目。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入409.61万元，其中：当年财政拨款收入409.61万元，比2022年预算增加136.27万元，增长49.85%，增长的主要原因是：1.人员方面。单位新增职工一名，以及人员工资福利、对个人和家庭的补助的增长；2.项目方面：单位需支付2022年购置计量厢式检衡车尾款。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入409.61万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算409.61万元，其中：当年财政拨款预算409.61万元，比2022年预算增加136.27万元，增长49.85%，增长的主要原因是：单位新增职工一名，以及人员工资福利、对个人和家庭的补助的增长，且单位2023年需支付2022年购置计量厢式检衡车尾款。包括：

1.一般公共服务支出331.30万元。

2.社会保障和就业支出43.20万元。

3.卫生健康支出14.46万元。

4.住房保障支出20.65万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出409.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出299.61万元，比2022年预算增加26.27万元，增加9.61%。增加的主要原因是：单位新增职工一名，以及人员工资福利、对个人和家庭的补助的增长，且单位2023年须支付2022年购置计量厢式检衡车尾款。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算110.00万元，比2022年预算增加50.00万元，增长83%，增长的主要原因是：2023年需支付单位厢式计量检衡车购置尾款。

1.计量工作经费（含检定设备购置及配套设施建设费）60.00万元，主要是：加油机、加气机、出租车计价器、焦度计、验光机、验光镜片箱、雷达测速仪、实验室计量器具、医疗计量器具等计量器具检定工作经费，以及标准压力表、计量检定证书系统的购置及0.3级标准测力仪标准装置的购置。

2.检衡车购置经费50.00万，主要是支付单位厢式计量检衡车购置尾款。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.00万元），与2022年预算相比无变化。

（四）培训费0万元，与2022年预算相比无变化。

（五）会议费0万元，与2022年预算相比无变化。

（六） 事业运行费131.55万元，比2022年预算增加51.56万元，增长64.46%，增长的主要原因是：单位本年需支付2022年购置计量厢式检衡车尾款。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

依据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）文件要求，自2017年4月1日起，取消强检计量器具检定费，自取消之日起，我单位再未收费。因此，本单位2023年不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额24.41万元，其中：政府采购货物预算24.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为437.87万元。其中：办公用房825.20平方米，价值97.16万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值64万元。单价20万元以上的设备4台/件，价值140.76万元。2023年拟采购固定资产约16.87万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展了部门绩效评价，涉及的项目分别是：计量工作经费和计量检定设备及配套设施建设经费，通过项目的实施和资金支出的监控，有效保障了计量工作的开展，促进了计量事业的稳步前进。

2023年本单位将结合上年度部门绩效评价结果以及项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，确保绩效目标得到较好实现，单位绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，能够真正发挥绩效管理的作用。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出110.00万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出110.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘肃省计量测试检定东部分中心2023年部门预算公开表.xls

2.甘肃省计量测试东部分中心2023年部门预算绩效目标申报表.xlsx