首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算

2021年度平凉市食品检验检测中心部门决算

时间：2022-09-28 08:56
浏览次数：次
来源：平凉市市场监管局
字体： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
分享：

目录

第一部分部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分 2021年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

第三部分 2021年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

八、政府性基金预算收支决算情况说明...................

九、国有资本经营预算收支决算情况说明.................

十、其他需要说明的事项...............................

十一、预算绩效情况说明...............................

第四部分名词解释...................................

第五部分附件.......................................

第一部分部门概况

一、职责职能

平凉市食品检验检测中心是平凉市市场监督管理局下属的公益一类事业单位。主要职责是:负责全市生产、流通、消费环节食品检验检测技术业务指导；承担市本级和崆峒区食品检验检测业务工作；负责全市食品检验人员的技术培训；承担省市下达的食品安全计划性抽验和安全评价、风险监测工作；承担食品检验的相关标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证工作；开展检验方法、质量标准等有关的科研工作；负责全市食品检验数据信息的收集、汇总、分析、上报等工作。

二、机构设置情况

1、市食品检验检测中心为财务独立核算的县级全额拨款事业单位。内设办公室、业务科管理科、理化科检验科、微生物检验科、采样分析科、质量控制科，共6个科室。

2、市食品检验检测中心核定事业编制23人，年末实有人员23人，其中：在职人员23人，退休人员1人。

收入支出决算总表
				公开01表
部门：平凉市食品检验检测中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.84	一、一般公共服务支出	31	397.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.085
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	30.06
	9		九、卫生健康支出	39	14.22
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	11.19
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	452.84	本年支出合计	57	452.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.085	年末结转和结余	59
总计	30	452.93	总计	60	452.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分 2021年度部门决算表

收入决算表
							公开02表
部门：平凉市食品检验检测中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		452.84	447.84					5.00
201	一般公共服务支出	397.37	392.37					5.00
20138	市场监督管理事务	397.37	392.37					5.00
2013850	事业运行	358.97	353.97					5.00
2013899	其他市场监督管理事务	38.40	38.40
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90
20807	就业补助	6.64	6.64
2080705	公益性岗位补贴	5.74	5.74
2080711	就业见习补贴	0.90	0.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36
210	卫生健康支出	14.22	14.22
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22
213	农林水支出	11.19	11.19
21399	其他农林水支出	11.19	11.19
2139999	其他农林水支出	11.19	11.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：平凉市食品检验检测中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		452.93	452.93
201	一般公共服务支出	397.37	397.37
20138	市场监督管理事务	397.37	397.37
2013850	事业运行	358.97	358.97
2013899	其他市场监督管理事务	38.40	38.40
206	科学技术支出	0.09	0.09
20699	其他科学技术支出	0.09	0.09
2069999	其他科学技术支出	0.09	0.09
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90
20807	就业补助	6.64	6.64
2080705	公益性岗位补贴	5.74	5.74
2080711	就业见习补贴	0.90	0.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36
210	卫生健康支出	14.22	14.22
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22
213	农林水支出	11.19	11.19
21399	其他农林水支出	11.19	11.19
2139999	其他农林水支出	11.19	11.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：平凉市食品检验检测中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	447.84	一、一般公共服务支出	33	392.37	392.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.085	0.085
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.06	30.06
	9		九、卫生健康支出	41	14.22	14.22
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	11.19	11.19
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	447.84	本年支出合计	59	447.93	447.93
年初财政拨款结转和结余	28	0.085	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.085		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	447.93	总计	64	447.93	447.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
	部门：平凉市食品检验检测中心				金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			447.93	447.93
201		一般公共服务支出	392.37	392.37
20138		市场监督管理事务	392.37	392.37
2013850		事业运行	353.97	353.97
2013899		其他市场监督管理事务	38.40	38.40
206		科学技术支出	0.09	0.09
20699		其他科学技术支出	0.09	0.09
2069999		其他科学技术支出	0.09	0.09
208		社会保障和就业支出	30.06	30.06
20805		行政事业单位养老支出	22.42	22.42
2080502		事业单位离退休	0.51	0.51
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90
20807		就业补助	6.64	6.64
2080705		公益性岗位补贴	5.74	5.74
2080711		就业见习补贴	0.90	0.90
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36
210		卫生健康支出	14.22	14.22
21011		行政事业单位医疗	14.22	14.22
2101102		事业单位医疗	14.22	14.22
213		农林水支出	11.19	11.19
21399		其他农林水支出	11.19	11.19
2139999		其他农林水支出	11.19	11.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：平凉市食品检验检测中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.00	302	商品和服务支出	124.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	85.10	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.78	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息
30103	奖金	40.80	30203	咨询费		310	资本性支出	14.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	59.23	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	30206	电费	6.31	31003	专用设备购置	14.44
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	30208	取暖费	8.78	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.079	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	10.02	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.42	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	42.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.95	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.76	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	35.73	30229	福利费	2.93	39908	对民间非营利组织和群众性自
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.29
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.59
人员经费合计		308.88	公用经费合计					139.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：平凉市食品检验检测中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：平凉市食品检验检测中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：平凉市食品检验检测中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计452.93万元,支出总计452.93万元。与2020年决算数相比,收入减少261.65万元,下降26.67%,支出减少528.22万元,下降53.83%,主要原因是综合实验楼建设项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计452.84万元,其中:财政拨款收入447.84万元,占98.90%;其他收入5.00万元,占1.10%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计452.93万元,其中：基本支出452.93万元,占100.00%；项目支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计447.84万元，较2020年度相比，财政拨款收入减少265.13万元,37.18%。主要原因是：综合实验楼建设项目资金支出减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计447.93万元，较2020年度相比，财政拨款支出减少531.61万元,54.27%。主要原因是：综合实验楼项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计447.93万元，占本年支出合计的98.90%。与2020年度决算数979.54相比，财政拨款支出减少531.61万元,降低54.27%。主要原因是：实验室认证已经完成，支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出447.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出397.37万元,占87.7%；社会保障与就业支出30.06万元，占6.71%;医疗卫生与计划生育支出14.22万元,占3.17%；农林水支出11.19万元,占2.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为338.29万元，支出决算为447.93万元，完成年初预算的132.41%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算为294.03万元，支出决算为397.37万元，完成年初预算的135.15%。主要原因是：承担县区食品抽检任务量增加。

2、社会保障与就业支出年初预算为30.04万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为0.085万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出447.93万元。其中:

人员经费308.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费139.04万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算收入合计0万元，与2020年度相比，政府性基金收入0万元,0%。本部门2021年度政府性基金预算支出合计0万元，与2020年度相比，政府性基金支出0万元,0%。

九、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2021年度国有资本经营预算收入合计0万元，与2020年度相比，国有资本经营收入0万元,0%。本部门2021年度国有资本经营预算支出合计0万元，与2020年度相比，国有资本经营支出0万元,0%。

十、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出139.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年130.76万元，增加6.33%,主要原因是人员增加人员经费和公用经费相应增加。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明。

2021年本部门政府采购支出总额14.44万元，其中：政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额0万元及占政府采购支出总金额的比重0%。

（三）国有资产占用情况的说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是0。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备2台（套）。

十一、关于预算绩效情况的说明。

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，平凉市食品检验检测中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“试剂标准品购置费”、“食品安全抽检及设备维护维修经费”及“食品安全监督抽检经经费”项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施“食品安全监督抽检”项目，有效保障食品检验检测工作顺利进行，促进食品安全检测工作有序发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

平凉市食品检验检测中心在2021年度部门决算中反映“试剂标准品购置费”“食品安全抽检及设备维护维修经费”“食品安全监督抽检经经费”项目自评结果。

1.“试剂标准品购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。

2.“食品安全抽检及设备维护维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60.00万元，执行数60.00万元，完成预算的100%。

3.“食品安全抽检及设备维护维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称

平凉市食品检验检测中心

部门（单位）整体支出（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

实际支出数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

全年支出

337.69

447.84

452.93

100%

其中：基本支出

337.69

447.94

452.93

100%

—

项目支出

—

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：按时发放人员工资及津贴补贴。

目标1完成情况：完成

目标2：保障机关正常运行。

目标2完成情况：完成

目标3：保障机关正常运行。

目标3完成情况：完成

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

143%

人员调资

项目支出预算执行率

100%

“三公经费”控制率

100%

专项经费支出安排合理性

合理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

年度绩效指标完成情况

部门管理

采购管理

政府采购合规性

合规

人员管理

人员编制合规性

合规

人事管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理制度健全性

健全

资产清查情况

全面

履职效果

部门履职目标

产出数量指标

指标1：完成2021年食品安全监督抽检任务。

1670批次

指标2：保障机关正常运行

100%

指标3：完成省市下达的食品抽检任务

100%

产出质量指标

指标1：各类支出合规合法

100%

指标2：确保检验的科学准确

100%

产出时效指标

指标1：各类支出及时支付

完成

指标2：食品抽检任务按计划

完成

产出成本指标

指标1：控制在预算范围内

100%

部门效果目标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

指标1：确保食品安全监管

确保

指标2：确保禽品市场监管安全

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

指标1：对全市食品安全持续动态化开展安全检测

确保

服务对象满意度

服务对象1的满意度

≧98%

98%

服务对象2的满意度

100%

合计

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

2021年平凉市食品检验检测中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

试剂标准品购置费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市食品检验检测中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：确保食品抽检任务顺利完成

目标2：确保检验检测结果准确可靠

目标3：确保实验室正常运行

目标1：全面完成了各项食品抽检任

目标2：确保了检验结果的准确可靠

目标3：确保了实验室正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：完成日常监督抽检任务

完成

指标2：完成市级专项抽检任务

完成

指标3：完成节令食品安全抽检任务

完成

指标4：完成大型活动期间食品安全检测任务

完成

质量指标

指标1：抽检过程依法、科学、客观、公正

确保

指标2：检测结果真实、准确、可靠

确保

时效指标

指标1：按时按量完成抽检任务

完成

指标2：按规定时限完成数据上报

完成

成本指标

指标1：成本控制在预算范围内

完成

指标2：

效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

指标1：保障全市人民群众“米袋子”、“菜篮子”等食品质量安全

确保

指标2：确保食品市场安全监管

确保

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

指标1：对全市食品安全持续动态化开展安全检测

确保

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

≧98%

98%

指标2：对客户投诉全要素审核处理。

100%

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年平凉市食品检验检测中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

食品安全抽检及设备维护维修经费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市食品检验检测中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：完成日常监督抽检任务

目标2：确保检验检测结果准确可靠

目标3：确保实验室正常运行

目标1：完成

目标2：完成

目标3：完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：完成日常监督抽检任务

完成

指标2：完成市级专项抽检任务

完成

指标3：完成节令食品安全抽检任务

完成

指标4：完成大型活动期间食品安全检测任务

完成

质量指标

指标1：抽检过程依法、科学、客观、公正

确保

指标2：检测结果真实、准确、可靠

确保

时效指标

指标1：按时按量完成抽检任务

完成

指标2：按规定时限完成数据上报

完成

成本指标

指标1：成本控制在预算范围内

完成

指标2：

效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

指标1：保障全市人民群众“米袋子”、“菜篮子”等食品质量安全

确保

指标2：确保食品市场安全监管

确保

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

指标1：对全市食品安全持续动态化开展安全检测

确保

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意磁

≧98%

98%

指标2：对客户投诉全要素审核处理。

100%

总分

100

说明

无

2021年平凉市食品检验检测中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

食品安全监督抽检经费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市食品检验检测中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：完成日常监督抽检任务

完成

指标2：完成市级专项抽检任务

完成

指标3：完成节令食品安全抽检任务

完成

指标4：完成大型活动期间食品安全检测任务

完成

质量指标

指标1：抽检过程依法、科学、客观、公正

确保

指标2：检测结果真实、准确、可靠

确保

时效指标

指标1：按时按量完成抽检任务

完成

指标2：按规定时限完成数据上报

完成

成本指标

指标1：成本控制在预算范围内

完成

指标2：

效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

指标1：保障全市人民群众“米袋子”、“菜篮子”等食品质量安全

确保

指标2：确保食品市场安全监管

确保

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

指标1：对全市食品安全持续动态化开展安全检测

确保

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意磁

≧98%

98%

指标2：对客户投诉全要素审核处理。

100%

总分

100

说明

请在此处简要说明中央和省委巡视、市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

扫一扫在手机打开当前页

上一篇: 甘肃省计量测试检定东部分中心2023年部门预算公开说明

下一篇: 2021年度平凉市药品检验检测中心部门决算