2020年平凉市产品质量监督检验中心部门决算

第一部分  部门基本情况

（一）职责职能。

我单位成立于1984年5月，隶属于平凉市市场监督管理局领导的全额拨款科级事业单位。是法定的、具有第三方公正地位的质量监督检验权威机构。主要职责是承担省、市市场监督管理行政管理部门下达的各项产（商）品质量监督检验任务及授权范围内各种委托检验和仲裁检验。2010年省质监局批准在平凉市产品质量监督检验所基础上筹建甘肃省煤炭化工产品质量监督检验中心。2014年根据《平凉市人民政府关于印发平凉市质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平政办发〔2014〕119号）名称变更为平凉市产品质量监督检验中心（甘肃省煤炭化工产品质量监督检验中心）。

（二）机构设置情况。

平凉市质检中心核定编制17人，实有人数16人，退休13人。其中专业技术人员13人，管理岗1人，工勤2人。专业技术人员中高级工程师4人，工程师7人，助理工程师2人，工勤人员中技师1人，高级工1人。职工全部具有大专以上学历，知识结构合理，所有从事产品质量检验的人员均持有检验人员资格证，具备对所有已取得认证产（商）品的检验能力。

本中心下设建材综合、煤炭化工、食品三个专业检验室和一个业务办公室。现有工作室建筑面积3400平方米，其中化验室2600平方米，有各种仪器设备200余台。可开展煤炭、建材、轻工、石油制品、低压电器、眼镜、化肥等十大类155种产品231个参数和食品6大类83种产品57个参数的产（商）品的质量检验工作。

本中心一贯奉行科学严谨的管理、公正准确的数据、优质及时的服务、高效可靠的工作方针。多年来坚持检验诚信、诚信检验的工作宗旨，为保护消费者的利益和经营者的合法权益做出了积极贡献，为政府进行质量管理和打击假冒伪劣产品提供了有力的技术支撑，赢得了社会各界的赞誉。

第二部分  2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计291.63万元,支出总计287.14万元。与2019年决算数相比,收入减少了6.3万元,减少2.2%,支出减少14.25万元,5%,主要原因是人员工资支出增加，检验业务成本增加，煤炭检验经费收入减少。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计291.63万元,其中:财政拨款收入291.63万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计287.14万元,其中：基本支出287.14万元,占100%；项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计291.63万元，较上年决算数增加了25.24万元,增加9.8%。主要原因是：人员工资支出增加，社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加65.78万元,29%。主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计287.14万元，较上年决算数增加20.75万元,增加7.8%。主要原因是：主要原因是：人员工资增加，检验业务成本增加，购置检验设备。较年初预算数增加61.29万元,增加27%%。主要原因是：人员工资增加，检验业务成本增加，购置检验设备。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计287.14万元，较上年决算数增加20.75万元,增加7.8%。主要原因是：人员工资增加，购置检验设备。较年初预算数增加61.29万元,增加27%。主要原因是：人员工资增加，检验业务成本增加，购置检验设备。

1、一般公共服务支出251.54万元,占87.6%,较年初预算数增加25.69万元,主要原因是人员工资增加，检验业务成本增加;

2、社会保障与就业支出26.6万元，占9.3%,较年初预算数增加4.64万元,主要原因是离退休人员费用增加;

3、医疗卫生与计划生育支出9万元,占3.1%,与初预算数一致;

4、住房保障支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出287.14万元。其中:人员经费212.34万元,较上年增加0.48万元,主要原因是工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济金。公用经费74.79万元,较上年增加20.26万元,主要原因是资本性支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入291.63万元,较上年增加28.7万元,主要原因是人员工资支出增加，社会保障和就业支出增加。基本支出287.14万元,较上年增加20.75万元,主要原因是人员工资增加、检验业务成本增加、购置检验设备。上年基本支出结转0万元,年末结转（余）4.49万元。基本支出287.14万元，比当年预算61.29万元,增加27%。主要原因是：人员工资增加，检验业务成本增加，购置检验设备。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算收入合计0万元，较上年决算数持平。本部门2020年度政府性基金预算支出合计0万元，较上年决算数持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,。较上年支出数减少5.74万元,主要原因是本单位2020年未发生公务接待，公务用车改革，单位车辆已注销，未产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人。

九、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出74.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加20.26万元，增加37%,主要原因是资本性支出购置检验设备。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明。

2020年本部门政府采购支出总额21.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购检验设备。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额0万元及占政府采购支出总金额的比重0%。

 （三）国有资产占用情况的说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2020年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金287.14万元，占-般公共预算项目支出总额的100%。其中:基本支出项目自评结果为“优”, 涉及资金287.14万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出287.14元，自评结果为“优”。从评价情况来看，资金支出符合规定要求。

(二)部门评价情况

1.重点项目评价情况

无

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出287.14万元，其中: 1个预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出287.14万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。