2020年平凉市特种设备检验中心部门决算

第一部分  部门基本情况

（一）职责职能。

平凉市特种设备检验中心是平凉市人民政府主管全市特种设备检验检测等工作的职能部门。主要职责是:承担本辖区内特种设备生产、安装、经营、使用、维修的监督检验、定期检验及检测工作，并接受社会各使用单位的委托检验。

（二）机构设置情况。

1、平凉市特种设备检验中心内设及归口管理机构有如下：办公室、机电（一、二、三、四）组、承压（一、二）组、安全阀校验室、气瓶检验站、仪器室、无损检测室、档案室等12个机构。

2、平凉市特种设备检验中心核定编制22人，实有人数21人，退休14人。其中专业技术人员16人，工勤4人，事业管理人员1人。专业技术人员中高级工程师5人，工程师7人，助理工程师4人，工勤人员中技师2人，中级工1人，初级工1人。职工全部具有大专以上学历，人员结构合理，所有从事特种设备检验的人员均持有检验人员资格证，具备检验能力。

第二部分  2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计749.82万元,支出总计605.15万元。与2019年决算数相比，收入增加202.39万元,占36.97%,支出增加212.83万元，占54.25%,主要原因是增加了设备购置经费及人员工资（含雇佣人员）。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计749.82万元,其中:财政拨款收入596.82万元,占79.60%;年初结转和结余153.00万元,占20.40%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计605.15万元,其中：基本支出605.15万元,占100%；项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计596.82万元，较上年决算数增加了53.74万元,占9.90%。主要原因是：增加了设备购置经费和人员工资（含雇佣人员）等。较年初预算数减少了86.95万元,占12.72%。主要原因是：设备购置未到位等。

本部门2020年度财政拨款支出合计605.15万元，较上年决算数增加212.83万元，占54.25%,主要原因是增加了设备购置经费和人员工资（含雇佣人员）等。较年初预算数减少了78.62万元,占11.50%。主要原因是：设备购置未到位等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计605.15万元，较上年决算数增加212.83万元,占54.25%。主要原因是：设备采购未到位。较年初预算数减少78.62万元,占11.50%。主要原因是：设备采购未到位。

1、一般公共服务支出553.85万元,占91.52%,较年初预算数减少92.56万元,占14.32%主要原因是设备采购未到位;

2、社会保障与就业支出40.11万元，占6.63%,较年初预算数增加13.94万元,主要原因是人员工资增加;

3、医疗卫生与计划生育支出11.19万元,占1.85%,较年初预算数增加3.82万元，主要原因是人员工资增加;

4、住房保障支出,0万元,占0%,较年初预算数增加0万元。

  ……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出605.15万元。其中:人员经费300.70万元,较上年增加31.10万元,主要原因是人员工资增加及单位雇佣工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费304.45万元,较上年增加181.73万元,主要原因是增加设备采购。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入596.82万元,较上年增加53.74万元,主要原因是增加了设备购置经费和人员工资等。基本支出605.15万元,较上年减少212.83万元,主要原因是设备采购未到位。上年基本支出结转153.00万元,年末结转（余）144.67万元。基本支出605.15万元，比当年预算减少78.62万元,占11.50%;主要原因是设备采购未到位。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算收入合计0万元，较上年决算数增加0万元,占0%。本部门2020年度政府性基金预算支出合计0万元，较上年决算数增加了0万元,占0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.045万元,较年初预算数增加0.045万元,主要原因是本年度资质认定发生接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元 ,费用支出较年初预算数0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元 ,费用支出较年初预算数0万元,;较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元 ,费用支出较年初预算数增加0万元 ,较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人。

九、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出605.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加212.83万元，占54.25%,主要原因是增加了设备彩后和人员工资。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明。

2020年本部门政府采购支出总额206.73万元，其中：政府采购货物支出206.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、专有设备采购。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额206.73万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

 （三）国有资产占用情况的说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是检验检测用车。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2020年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金605.15万元，占-般公共预算项目支出总额的100%。其中:项目自评结果为“优”, 涉及资金605.15万元;0项目自评结果为“良”，涉及资金0万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出605.15元，自评结果为“优”。从评价情况来看，公用经费支出管理尚需完善，公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中部分支出难以区分基本支出和项目支出，费用支出中存在使用界限不清现象。

(二)部门评价情况

1.重点项目评价情况

无

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出605.15万元，其中: 1个预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出605.15万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。