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2021年度平凉市市场监督管理局部门决算公开（汇总）

时间：2022-09-28 10:50
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来源：平凉市市场监管局
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第一部分 部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分 2021年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

第三部分 2021年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

八、机关运行经费支出说明.............................

九、政府采购支出说明.................................

十、国有资产占用情况说明.............................

十一、预算绩效情况说明...............................

第四部分名词解释...................................

第五部分附件.......................................

第一部分部门概况

一、职责职能。

平凉市市场监督管理局是平凉市人民政府工作部门，为正县级，对外加挂市食品安全委员会办公室、市知识产权局牌子。主管全市关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理等工作的职能部门。主要职责是:

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省市场监督管理的法律法规和方针政策。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册和政务服务。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责贯彻执行行政审批等政务服务相关政策规定，办理各类政务服务事项，承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织指导全市市场监管综合行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织指导质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理和标准管理。贯彻落实药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理和服务政策。监督实施药品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。贯彻落实药品零售、医疗器械经营的许可和质量管理规范，以及药品、医疗器械使用环节和化妆品经营使用质量管理。依职责查处药品零售使用、医疗器械化妆品经营使用环节的违法行为。

（十三）负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的检测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十四）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十五）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

（十六）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十七）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十九）负责统一管理知识产权工作。组织实施全市知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。

（二十）完成市委、市政府和省级行业主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况。

（一）内设及归口管理机构

平凉市市场监督管理局机关及直属单位核定编制269名（含未定人员性质52人)，其中：行政编制81名，事业编制130名，工勤编制6名；实有行政人员86人，参公33人，事业99人，工勤39人，共257人。平凉市市场监督管理局内设及归口管理机构有办公室、人事教育科、非公经济组织党建科、财务审计科、政策法规科、政务服务科、质量发展科、登记注册科等27个机构。直属单位：市市场监管综合行政执法队12个科室、市食品检验检测中心5个科室、市药品检验检测中心5个科室、甘肃省计量测试检定东部分中心6个科室、市特种设备检验中心7个科室、市产品质量监督检验中心4个科室共合计66个科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市市场监管综合行政执法队。

（三）其他事业单位

平凉市市场监督管理局下属5个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类5个，包括甘肃省计量测试检定东部分中心、平凉市食品检验检测中心、平凉市药品检验检测中心、平凉市特种设备检验中心、平凉市产品质量监督检验中心。

2.公益二类0个。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：平凉市市场监督管理局（本级）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,954.99	一、一般公共服务支出	31	4,458.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	210.76	八、社会保障和就业支出	38	503.60
	9		九、卫生健康支出	39	157.02
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	249.54
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,165.75	本年支出合计	57	5,368.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	240.91	年末结转和结余	59	38.28
总计	30	5,406.66	总计	60	5,406.66
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：平凉市市场监督管理局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,165.75	4,954.99					210.76
201	一般公共服务支出	4,259.59	4,048.82					210.76
20132	组织事务	1.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00
20138	市场监督管理事务	4,258.59	4,047.82					210.76
2013801	行政运行	2,081.17	2,064.26					16.92
2013804	市场主体管理	53.60	53.60
2013812	药品事务	57.99	57.99
2013850	事业运行	1,655.15	1,618.55					36.60
2013899	其他市场监督管理事务	410.67	253.43					157.25
208	社会保障和就业支出	499.60	499.60
20805	行政事业单位养老支出	398.56	398.56
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61
2080502	事业单位离退休	32.32	32.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.64	318.64
20807	就业补助	95.22	95.22
2080705	公益性岗位补贴	88.62	88.62
2080711	就业见习补贴	6.60	6.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.82	5.82
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.87	1.87
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.95	3.95
210	卫生健康支出	157.02	157.02
21011	行政事业单位医疗	157.02	157.02
2101101	行政单位医疗	96.13	96.13
2101102	事业单位医疗	60.89	60.89
213	农林水支出	249.54	249.54
21399	其他农林水支出	249.54	249.54
2139999	其他农林水支出	249.54	249.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：	平凉市市场监督管理局（汇总）				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2		3	4	5	6
合计			5,368.37	5,132.59		235.79
201		一般公共服务支出	4,458.13	4,222.34		235.79
20132		组织事务	1.00	1.00
2013299		其他组织事务支出	1.00	1.00
20138		市场监督管理事务	4,457.13	4,221.34		235.79
2013801		行政运行	2,087.28	2,087.28
2013804		市场主体管理	53.60	53.60
2013812		药品事务	63.86	58.87		4.99
2013850		事业运行	1,775.58	1,775.58
2013899		其他市场监督管理事务	476.82	246.02		230.80
206		科学技术支出	0.09	0.09
20699		其他科学技术支出	0.09	0.09
2069999		其他科学技术支出	0.09	0.09
208		社会保障和就业支出	503.60	503.60
20805		行政事业单位养老支出	399.18	399.18
2080501		行政单位离退休	47.61	47.61
2080502		事业单位离退休	32.93	32.93
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.64	318.64
20807		就业补助	98.60	98.60
2080705		公益性岗位补贴	92.00	92.00
2080711		就业见习补贴	6.60	6.60
20827		财政对其他社会保险基金的补助	5.82	5.82
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.87	1.87
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3.95	3.95
210		卫生健康支出	157.02	157.02
21011		行政事业单位医疗	157.02	157.02
2101101		行政单位医疗	96.13	96.13
2101102		事业单位医疗	60.89	60.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：平凉市市场监督管理局（汇总）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,954.99	一、一般公共服务支出	33	4,278.94	4,278.94
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.09	0.09
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	503.60	503.60
	9		九、卫生健康支出	41	157.02	157.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	249.54	249.54
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,954.99	本年支出合计	59	5,189.18	5,189.18
年初财政拨款结转和结余	28	234.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23
一般公共预算财政拨款	29	234.43		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,189.42	总计	64	5,189.42	5,189.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：平凉市市场监督管理局（汇总）			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,189.18	5,116.08	73.10
201	一般公共服务支出	4,278.94	4,205.84	73.10
20132	组织事务	1.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00
20138	市场监督管理事务	4,277.94	4,204.84	73.10
2013801	行政运行	2,077.77	2,077.77
2013804	市场主体管理	53.60	53.60
2013812	药品事务	63.86	58.87	4.99
2013850	事业运行	1,768.58	1,768.58
2013899	其他市场监督管理事务	314.13	246.02	68.11
206	科学技术支出	0.09	0.09
20699	其他科学技术支出	0.09	0.09
2069999	其他科学技术支出	0.09	0.09
208	社会保障和就业支出	503.60	503.60
20805	行政事业单位养老支出	399.18	399.18
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.64	318.64
20807	就业补助	98.60	98.60
2080705	公益性岗位补贴	92.00	92.00
2080711	就业见习补贴	6.60	6.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.82	5.82
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.87	1.87
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.95	3.95
210	卫生健康支出	157.02	157.02
21011	行政事业单位医疗	157.02	157.02
2101101	行政单位医疗	96.13	96.13
2101102	事业单位医疗	60.89	60.89
213	一般公共服务支出	249.54	249.54
21399	组织事务	249.54	249.54
2139999	其他组织事务支出	249.54	249.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：平凉市市场监督管理局（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,105.43	302	商品和服务支出	908.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,112.29	30201	办公费	45.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	692.92	30202	印刷费	21.45	30702	国外债务付息
30103	奖金	205.75	30203	咨询费	1.08	310	资本性支出	267.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	154.64	30205	水费	6.89	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.98	30206	电费	21.46	31003	专用设备购置	258.04
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	157.47	30208	取暖费	68.11	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	9.68
30112	其他社会保障缴费	43.17	30211	差旅费	129.33	31008	物资储备
30113	住房公积金	242.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.18	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	150.92	30214	租赁费	25.58	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	834.91	30215	会议费	6.81	31012	拆迁补偿
30301	离休费	11.71	30216	培训费	47.29	31013	公务用车购置
30302	退休费	69.72	30217	公务接待费	2.45	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	101.88	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	60.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	31.53	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.61	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	692.78	30229	福利费	38.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	150.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	84.30
人员经费合计		3,940.34	公用经费合计					1,175.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：平凉市市场监督管理局（汇总）										公开07表
部门：平凉市市场监督管理局（汇总）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.69	0	2.00	0	2.00	2.69	4.21	0	1.76	0	1.76	2.45
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	平凉市市场监督管理局（汇总）							金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：平凉市市场监督管理局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计5,406.66万元,支出总计5,406.66万元。与2020年决算数相比,收入减少494.72万元,下降8.38%,支出减少263.81万元,下降4.68%,主要原因：一是较上年度人员减少，与之相关的财政拨款收入一并减少；二是市食品检验检测中心综合实验楼建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计5,165.75万元,其中:财政拨款收入4,954.99万元,占95.92%;事业收入0万元，占0%；其他收入210.76万元,占4.08%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5,368.37万元,其中：基本支出 5,132.59万元,占95.61%；项目支出235.79万元,占4.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计4,954.99万元，较2020年度相比，财政拨款收入减少363.93万元,下降6.84%。主要原因：一是较上年度人员减少，与之相关的财政拨款收入一并减少；二是市食品检验检测中心综合实验楼建设项目资金减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计5,189.18万元，较2020年度相比，财政拨款支出减少416.32万元,下降7.43%。主要原因是：一是减少市食品检验检测中心综合实验楼建设项目资金；二是减少办公设备和检验检测设备购置费用；三是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，贯彻落实“过紧日子”要求，严控经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5,189.18万元，占本年支出合计的96.66%。与2020年度相比，财政拨款支出减少416.32万元,下降7.43%。主要原因是：一是市食品检验检测中心综合实验楼建设项目已竣工验收，本年度无支出；二是减少办公设备和检验检测设备购置费用；三是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，贯彻落实“过紧日子”要求，严控经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,189.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,278.94万元,占82.46%；社会保障与就业支出503.60万元，占9.7%;医疗卫生与计划生育支出157.02万元,占3.03%;农林水支出249.54万元,占4.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为4,123.11万元，支出决算为4,278.94万元，完成年初预算的103.78%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为3,533.73万元，支出决算为4,278.94万元，完成年初预算的121.09%，决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金未纳入年初预算；二是年度科学发展业绩考核奖和“全国双拥模范城”奖励金未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为423.56万元，支出决算为503.60万元，完成年初预算的118.9%，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员岗位补贴和就业补助未纳入年初预算。

3.卫生健康支出年初预算数为165.82万元，支出决算为157.02万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休，与之相关的财政拨款支出一并减少。

4.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为249.54万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出5,116.09万元。其中:

人员经费3,940.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,175.75万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.69万元，支出决算为4.21万元，完成预算的89.77%。主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，贯彻落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是2021年度未安排出国出境。

2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务车运行维护费预算为2.00万元,支出决算为1.76万元，完成预算的88%。主要原因是甘肃省计量测试检定东部分中心本年度加油机检验检测车辆费用。

3.公务接待费预算为2.69万元,支出决算为2.45万元，完成预算的91.08%。主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，贯彻落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待37批次,292人。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算收入合计0万元，与2020年度相比，政府性基金收入0万元,0%。主要原因是：2021年度无政府性基金收入。本部门2021年度政府性基金预算支出合计0万元，与2020年度相比，政府性基金支出0万元,0%。主要原因是：没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2021年度国有资本经营预算收入合计0万元，与2020年度相比，国有资本经营收入0万元,0%。主要原因是：2021年度国有资本经营收入。本部门2021年度国有资本经营预算支出合计0万元，与2020年度相比，国有资本经营支出0万元,0%。主要原因是：2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出1,175.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年减少49.29万元，下降4.02%,主要原因：一是贯彻落实市委市政府关于“过紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制专项经费支出；二是办公设备采购减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明

2021年本部门政府采购支出总额254.36万元，其中：政府采购货物支出247.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.40万元。主要用于检验检测和办公设备购置、车用柴油抽检检验。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额163.22万元及占政府采购支出总金额的比重64.17%。

（三）国有资产占用情况的说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套）,单价100万元以上专用设备2台（套）。

十一、关于预算绩效情况的说明。

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，平凉市市场监督管理局（部门）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金508.80万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。

组织对部门整体支出项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施“部门整体”项目，有效保障干部职工各项待遇落实和各部门的正常运行，促进了部门职能发挥和正常履职。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

平凉市市场监督管理局（机关）在2021年度部门决算中反映“知识产权专项经费”“非公企业党建工作经费”“市场主体管理经费”“市场秩序执法经费”“质量基础经费”“药品事务经费”“质量安全监管经费”“食品安全监管经费”“其他市场监管工作经费”项目自评结果。

1.“知识产权专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.4分。项目全年预算数为20.61万元，执行数6.93万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：一是全市共专利授权1081件，发明专利拥有量111件，每万人口发明专利拥有量为0.6件，发明专利授权量增长率全省排名第一；二是推荐省级知识产权项目8个、获批立项3个，申报省级专利项目3个；三是举办了知识产权业务人员能力提升培训班；四是加强知识产权链条保护，开展跨区域、跨部门协作联动，坚决打击假冒侵权行为。

2.“非公企业党建工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.2分。项目全年预算数为8.59万元，执行数5.36万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：一是截至2021年12月底，全市非公企业党组织总数447个，覆盖非公企业689户，覆盖率达91%；二是非公企业党组织政治功能和组织力不断提升，助力六保六稳、推动发展成效显著；三是深入开展“百企帮百村、党建促脱贫”结对帮扶行动，有效发挥示范创建引领作用；四是举办了全市非公经济党组织党史学习教育研讨会主题演讲比赛；五是召开了全市非公有制经济组织“两优一先”表彰大会。

3.“市场主体管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为8.33万元，执行数8.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了企业开办“一网通办”服务平台，实现了企业注销“一网”服务，破解了企业“退出难”问题；二是召开了全市市场监管工作暨优化营商环境推进会；三是实现了国家总局、省局授权的外商投资企业登记管理权限的无缝衔接，重新划分了市、县企业登记管理事权，主动下放了药品零售许可、特种设备安装、改造、维修告知事项。

4.“市场秩序执法经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为11.37万元，执行数11.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了“3.15消费者权益日”宣传活动；二是“双打”工作在全省中期评估中位居全省第二位，办理虚假违法广告30件，在全省广告监管工作会上作了交流发言；三是查处价格违法案件 10件，不正当竞争案件1件。

5.“质量基础经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大力实施“标准化+”行动，建成全国绿色食品原料标准化生产基地8个、部级“三园两场”14个、省市级蔬菜、畜禽标准园169个；二是修订完善了《平凉市政府质量奖实施办法》《平凉市质量工作考核办法》等制度，落实了各级政府主体责任；三是检定衡器、压力等计量检定器具38837台（件）；四是深入开展认证认可监督检查，全市认证活动的监督检查率达到72%。

6.“药品事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验任务；二是严厉打击违法违规行为，“两品一械”安全可靠；三是查办药品、化妆品和医疗器械违法案件100件，罚没款65.4万元。

7.“质量安全监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展节水材料、改厕材料质量监督工作；二是开展校服、被服家用电器、儿童玩具质量监管工作；三是开展特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构年度监督检查及特种设备（气瓶）安全监管系统管理维护工作。

8.“食品安全监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织了食品安全事故应急演练和应急知识培训，召开了食品安全风险会商会；二是检查食品生产企业90家；三是完成餐饮具专项抽检。

9.“其他市场监管工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.1分。项目全年预算数为36万元，执行数32.59万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了2021年度市场综合监督管理等各项工作；二是脱贫攻坚工作顺利开展，驻村人员通讯补贴、生活补助发放及时；三是开展了“四抓两整治”和党史学习教育，实现了党建和业务工作深度融合；四是市场监管领域各项任务落实到位，市场秩序良好；五是积极组织和参加培训，监管队伍工作水平和整体素质得到了提升。

市场监管综合行政执法队在2021年度部门决算中反映5个市级专项经费，省级转移支付2个专项经费项目自评结果。

1.“市场领域执法工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为20.32万元，执行数20.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

2.“案件办理工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为23.38万元，执行数23.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

3.执法人员教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为2.13万元，执行数2.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

4.“维修（护）费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为11.66万元，执行数11.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

5.“执法车辆购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为9.98万元，执行数9.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

6.“两品一械”注册监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为4.99万元，执行数4.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

7.“食品药品监管补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为0.64万元，执行数0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部或基本达成预期指标。

平凉市食品检验检测中心在2021年度部门决算中反映“试剂标准品购置费”“食品安全抽检及设备维护维修经费”“食品安全监督抽检经经费”项目自评结果。

1.“试剂标准品购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

2.“食品安全抽检及设备维护维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数60万元，完成预算的100%。

3.“食品安全抽检及设备维护维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

平凉市药品检验检测中心在2021年度部门决算中反映“药品科学检验资金”项目自评结果。

1.“药品科学检验资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为30万元，执行数28.04万元，完成预算的93.47%。项目绩效目标完成情况：更好地开展检验工作，提高工作效率，提高检验质量效率，保证药品检验工作的顺利完成。完成市本级及崆峒区药品监督抽样检验任务，防范区域性、系统性药品安全风险，为药品市场监管提供技术支撑，保障公众用药安全。

平凉市产品质量监督检验中心在2021年度部门决算中反映“产品质量监督抽查检验”“检验检测人员培训”“ 质检仪器设备计量校准、保养工作”项目自评结果。

1. “产品质量监督抽查检验”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分。项目全年预算数为41.23万元，执行数26.23万元，完成预算的63.62%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年市场监管局下达的各项产品抽检及风险监测任务，并及时上报检验结果及数据分析。为全市产商品质量状况提供了数据支撑；确保了重点领域产品质量安全，加强了重点领域产品质量监管；服务地方发展，对企业生产标准化提供了专业服务。

2. “检验检测人员培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数为5.77万元，执行数3.09万元，完成预算的53.55%。项目绩效目标完成情况：完成了两批次4人次的培训学习，提升了检验检测人员业务能力和业务素质；完成了实验室新标准、新方法的学习，确保了实验室质量管理体系有效运行。

3.“质检仪器设备计量校准、保养工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数为5万元，执行数3.67万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况：完成了全年检验设备维保、计量鉴定工作；确保了检验仪器正常、稳定运行，确保了检验数据的准确性。

甘肃省计量测试检定东部分中心在2021年度部门决算中反映“计量工作经费”“计量检定设备及配套设施建设经费”项目自评结果。

1.“计量工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：30万元全部支出，用于开展计量工作。

2.“计量检定设备及配套设施建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。项目全年预算数为20万元，执行数10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：计量检定设备及配套设施建设经费支出10万元，未完成的原因是财政紧张，未拨付10万元计量检定设备购置及配套设施建设经费。

平凉市特种设备检验中心在2021年度部门决算中反映“检验检测运行保障费”“人员经费”“特检中心检验检测设备购置费”项目自评结果。

1.“检验检测运行保障费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2.“人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3.“特检中心检验检测设备购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

部门（单位）整体支出绩效自评表
							（2021年度）
部门（单位）名称			平凉市市场监督管理局（部门）
部门（单位）整体支出（万元）					年初预算数		全年预算数（A）			实际支出数（B）		执行率（B/A）					分值			得分
			全年支出		4082.2		5368.37			5368.37		100%					10			10
			其中：基本支出		4000.66		5132.58			5132.58		100%					—			—
			项目支出		81.54		235.79			235.79		100%					—			—
年度总体绩效目标完成情况			预期目标							目标实际完成情况
			目标1：按照预算人员经费，按月按时发放基本工资及津贴补贴。							目标1完成情况：按规定落实了全系统干部职工各项待遇。
			目标2：按照公用经费预算计划，每月按照支出功能分类科目与支出经济分类科目予以细化，公用经费做到不错项不漏项。							目标2完成情况：支出科目准确，经费使用合理合规。
			目标3：根据市场监管局工作职能，开展市场监管各项执法工作，加强食品、药品、医疗器械、化妆品及特种设备的日常监管。							目标完成情况3：保障各单位运行顺畅，支持部门正常履职。
年度绩效指标完成情况			一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
			部门管理		资金投入		基本支出预算执行率			100%		100%		6			6
							项目支出预算执行率			100%		100%		6			6
							“三公经费”控制率			90%		90%		7			7
							专项经费支出安排合理性			合理		合理		7			7
					财务管理		财务管理制度健全性			健全		健全		6			6
							资金使用合规性			合规		合规		6			6
年度绩效指标完成情况			部门管理		采购管理		政府采购合规性			合规		合规		6			6
					人员管理		人员编制合规性			合规		合规		5			5
							人事管理制度健全性			健全		健全		5			5
					资产管理		资产管理制度健全性			健全		健全		5			5
							资产清查情况			定期清查		完成		4			4
			履职效果		部门履职目标		产出数量指标			按年度计划实施		完成		2			2
							产出质量指标			按年度计划实施		完成		3			3
							产出时效指标			12月底		完成		2			2
							产出成本指标			按年度计划实施		完成		2			2
					部门效果目标		经济效益指标			按年度计划实施		完成		2			2
							社会效益指标			按年度计划实施		完成		2			2
							生态效益指标			按年度计划实施		完成		2			2
							可持续影响指标			按年度计划实施		完成		2			2
			服务对象满意度		服务对象1的满意度							95%		95%			5
					服务对象2的满意度							95%		95%			5
合计
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		知识产权专项经费
主管部门		甘肃省市场监督管理局									实施单位				平凉市市场监督管理局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				20.61		20.61			6.93				10			34%			3.4
		其中：当年财政拨款				20		20			6.32				9			32%			—
		上年结转资金				0.61		0.61			0.61				1			100%			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	目标1：按照我市知识产权“六大六新”工作思路，着力打造全市知识产权工作新亮点，完成申请专利900件；每万人口发明专利拥有量为0.45件；目标2：培育国家知识产权优势企业1户，省级知识产权优势企业2户；目标3：举办知识产权业务培训班2期，开展知识产权宣传8场次。目标4：积极培育仲裁调解机构；加大侵权假冒行为打击力度，开展执法检查2次；										1、全市共专利授权1081件，发明专利拥有量111件，每万人口发明专利拥有量为0.6件，发明专利授权量增长率全省排名第一； 2、推荐省级知识产权项目8个、获批立项3个，申报省级专利项目3个；3、举办了知识产权业务人员能力提升培训班：4、加强知识产权链条保护，开展跨区域、跨部门协作联动，坚决打击假冒侵权行为。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分
	产出指标	数量指标		新增商标注册量					≥900件		1355		5			5
				开展知识产权宣传					≥8场次		6		5			4
				知识产权培训人次					≥100人次		130人次		5			5
		质量指标		知识产权人均培训时长					≥10小时		12小时		5			5
				专利奖评审准确度					准确		准确		5			5
				落实政策精准度					≧98%		100%		5			5
		时效指标		专利资助资金发放及时性					及时		及时		4			4
				知识产权优势企业奖励金发放及时性					及时		及时		4			4
				知识产权品牌培育机构认定及时性					及时		及时		4			4
		成本指标		成本节约					成效显著		成效显著		4			4
				预算执行率					100%		34%		4			2
		经济效益指标		促进行业经济发展					促进		促进		4			3
				有效降低专利申请成本					降低		降低		4			4
		社会效益指标		发明人申请专利积极性显著提高					显著提高		显著提高		3			3
				甘肃地理标志的知名度、美誉度和影响力提高					提高		提高		4			4
				有效保护发明创造成果					提升		提升		3			3
		生态效益指标		保效益提升					提升		提升		3			3
				绿色发展理念提升					提升		提升		3			3
		可持续影响指标		长效管理机制完善性					完善		完善		3			3
				档案管理情况					提升		提升		3			3
		服务对象满意度指标							98%		98%		10			10
分总													90			86
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		非公企业党建工作经费
主管部门		甘肃省市场监督管理局									实施单位				平凉市市场监督管理局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				11.59		8.59			5.36				10			62%			6.2
		其中：当年财政拨款				10		7			3.77				8			54%			—
		上年结转资金				1.59		1.59			1.59				2			100%			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	目标1：开展非公企业党组织的组织建设，做好非公企业党组织覆盖工作；目标2：提高非公企业党组织战斗力和组织力；目标3：提高党员服务非公经济工作的能力。目标4：组织培训。										1、截至2021年12月底，全市非公企业党组织总数447个，覆盖非公企业689户，覆盖率达91%； 2、非公企业党组织政治功能和组织力不断提升，助力六保六稳、推动发展成效显著； 3、深入开展“百企帮百村、党建促脱贫”结对帮扶行动，有效发挥示范创建引领作用； 4、举办了全市非公经济党组织党史学习教育研讨会主题演讲比赛； 5、召开了全市非公有制经济组织“两优一先”表彰大会。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		非公企业党组织总数					≧480户		447户		5			4
				非公企业党组织覆盖率					85%		91%		6			6
				新创建党员示范岗					≧30个		30		5			5
		质量指标		摸排整顿软弱涣散党组织					≧5个		7个		6			6
				人员培训合格率					≧95%		100%		6			6
				清理撤销空壳支部					≧50个		26		6			4
		时效指标		2020年1月至12月					完成		完成		6			6
				组织培训及时性					及时		及时		5			5
		成本指标		成本节约					成效显著		成效显著		5			5
		经济效益指标		促进行业经济发展					促进		促进		5			4
		社会效益指标		非公企业党建满意度					≥96%		96%		5			5
				有效提高非公有制企业党建水平					提高		提高		5			5
		可持续影响指标		持续深入推进非公党建工作					中长期		成效显著		5			5
				服务非公经济工作的能力					提升		成效显著		5			5
				档案管理情况					健全		健全		5			5
		服务对象满意度指标							98%		98%		10			10
分总													90			86
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		市场主体管理经费
主管部门		甘肃省市场监督管理局									实施单位				平凉市市场监督管理局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				8.33		8.33			8.33				10			100%			10
		其中：当年财政拨款				8		8			8				9			100%			—
		上年结转资金				0.33		1.33			0.33				1			100%			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	目标1：将日常监管、“双随机、一公开”监管、信用监管、重点监管等工作逐步纳入“互联网+监管”系统运行，提高监管效能，逐步实现“进一次门，查多项事”，减少对监管对象的扰动；目标2：举办“双随机、一公开”、登记注册、行政许可及商标注册等培训；目标3：开展“放管服”改革宣传调研工作。										1、完善了企业开办“一网通办”服务平台，实现了企业注销“一网”服务，破解了企业“退出难”问题； 2、召开了全市市场监管工作暨优化营商环境推进会； 3、实现了国家总局、省局授权的外商投资企业登记管理权限的无缝衔接，重新划分了市、县企业登记管理事权，主动下放了药品零售许可、特种设备安装、改造、维修告知事项。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		全程电子化登记应用率					70%		90%		7			7
				发放电子营业执照					6000		12327		6			6
		质量指标		信息公示及时、准确					成效显著		成效显		6			6
				人员培训合格率					≧90%		100%		6			6
				主流媒体宣传覆盖率					≧50%		60%		6			6
		时效指标		任务完成时间					11月底		完成		6			6
				主流媒体宣传及时性					及时		及时		7			7
		成本指标		成本节约					较显著		节约		6			4
		经济效益指标		对行业发展起到促进作用					成效显著		市场主体稳定增长		5			5
		社会效益指标成本指标		逐步提高市场管理效能					成效显著		营商环境优化		5			5
				商事制度改革					成效显著		成效显著		5			5
				压缩企业开办时间					成效显著		3个工作日内		5			5
		可持续影响指标		为可持续发展增加动力和活力					中长期		市场主体稳定		5			5
				监管队伍能力和水平					提升				5			4
		服务对象满意度指标							98%		98%		10			10
分总													90			87
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		市场秩序执法经费
主管部门		甘肃省市场监督管理局									实施单位				平凉市市场监督管理局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				11.37		11.37			11.37				10			100%			10
		其中：当年财政拨款				8		8			8				7			100%			—
		上年结转资金				3.37		3.37			3.37				3			100%			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	目标1：组织开展“3.15消费者权益日”等系列宣传活动；目标2：加强日常监管工作，开展扫黑除恶专项斗争，维护市场秩序；目标3：完成执法案件办理工作。										1、开展了“3.15消费者权益日”宣传活动； 2、“双打”工作在全省中期评估中位居全省第二位，办理虚假违法广告30件，在全省广告监管工作会上作了交流发言； 3、查处价格违法案件 10件，不正当竞争案件1件。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		开展“3.15消费者权益日”宣传活动					1		1		7			7
				各项案件正常办结率					100%		100%		8			8
		质量指标		案件办理合格率					100%		100%		8			8
				执法监督检查覆盖率					≧95%		95%		6			6
		时效指标		任务完成时间					11月底		完成		6			6
				宣传活动开展及时性					及时		及时		5			5
				执法监督检查及时性					及时		及时		5			5
		成本指标		降低宣传成本					成效显著		降低		5			4
		经济效益指标		促进地方经济发展					促进		成效显著		5			4
		社会效益指标		推进广告产业园区建设，促进广告产业发展					效果良好		办理虚假违法广告30件		5			5
				规范经营单位行为，保护消费者合法权益					成效显著		严厉打击假冒伪劣商品和制假售假行为		5			5
				提升反垄断工作水平，维护市场秩序					效果显著		查处不正当竞争案件1例		5			5
		可持续影响指标		创造良好的营商环境，促进市场公开、公平竞争					中长期		加强了反垄断和公平竞争审查		5			5
				营造公平的市场竞争环境					促进		不断强化		5			5
		服务对象满意度指标							98%		98%		10			10
分总													90			88
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		质量基础经费
主管部门		甘肃省市场监督管理局									实施单位				平凉市市场监督管理局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				13		13			13				10			100%			10
		其中：当年财政拨款				13		13			13				10			100%			—
		上年结转资金																			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	目标1：积极推动标准化发展战略，大力实施“标准化+”工程；目标2：进一步促进企业质量创新发展，加快实施质量强市战略；目标3：完成计量器具的检定和校准；目标4：加强对获证企业的监管，提升认证活动的质量。										1、大力实施“标准化+”行动，建成全国绿色食品原料标准化生产基地8个、部级“三园两场”14个、省市级蔬菜、畜禽标准园169个； 2、修订完善了《平凉市政府质量奖实施办法》《平凉市质量工作考核办法》等制度，落实了各级政府主体责任； 3、检定衡器、压力等计量检定器具38837台（件）； 4、深入开展认证认可监督检查，全市认证活动的监督检查率达到72%。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		产品质量监督抽查率					100%		100%		10			10
		质量指标		纵深推进质量强市战略，质量发展水平不断提升					成效显著		修订完善制度		8			8
		时效指标		质量奖发放及时性					及时		未发放		6			3			办理了前期手续
				工业产品监督抽查准确率					≧95%		95%		10			10
				组织宣传活动及时性					及时		积极宣传		9			9
		成本指标		成本节约					成效显著		成效显著		8			8
		经济效益指标		促进行业经济发展					促进		促进		4			4
		社会效益指标		有效推进质量强市战略					有效推进		有效推进		5			5
				全市质量意识有效提升					提升		提升		4			4
				标准化知晓度有效提升					提升		提升		4			4
		生态效益指标		水能电源节约率					≧5%		5%		5			5
		可持续影响指标		定期对项目目标进行考核					中长期		完成		4			4
				长效管理机制					健全		不断完善		4			3
		服务对象满意度指标							98%		98%		10			10
分总													90			87
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		药品事务经费
主管部门		甘肃省市场监督管理局									实施单位				平凉市市场监督管理局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				20		10			10				10			100%			10
		其中：当年财政拨款				20		10			10				10			100%			—
		上年结转资金																			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	目标1：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验任务；目标2：加强药品监管力度；目标3：加强执法办案力度。										1、不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验任务； 2、严厉打击违法违规行为，“两品一械”安全可靠； 3、查办药品、化妆品和医疗器械违法案件100件，罚没款65.4万元。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		药品抽验检验批次					≥198		468		7			7
				药品、化妆品检查员培训人次					≥200		225		5			5
		质量指标		药品抽检不合格核查处置率					100%		100%		7			7
				培训合格率					≥95%		100%		5			5
		时效指标		任务完成时间					11月底		完成		5			5
				监督检查完成及时性					及时		及时		5			5
				抽验工作完成及时性					及时		及时		5			5
		成本指标		药品抽样检验单批经费					≤800		780		6			6
				节约成本					成效显著		成本降低		5			4
		经济效益指标		促进行业经济发展					促进		促进		5			4
		社会效益指标		降低药品安全风险					无重大药品安全事故		完成		7			7
				“两品一械”监管安全性					提高		安全可靠		7			7
		可持续影响指标		定期对项目目标进行考核					中长期		定期考核		5			5
				药品监管队伍能力					提升		提升		6			6
		服务对象满意度指标							90%		92%		10			10
分总													90			88
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		质量安全监管经费
主管部门		甘肃省市场监督管理局									实施单位				平凉市市场监督管理局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				8		8			8				10			100%			10
		其中：当年财政拨款				8		8			8				10			100%			—
		上年结转资金																			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	目标1：开展节水材料、改厕材料质量监督工作；目标2：开展校服、被服家用电器、儿童玩具质量监管工作；目标3：开展特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构年度监督检查及特种设备（气瓶）安全监管系统管理维护工作。										1、开展节水材料、改厕材料质量监督工作； 2、开展校服、被服家用电器、儿童玩具质量监管工作； 3、开展特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构年度监督检查及特种设备（气瓶）安全监管系统管理维护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		特种设备日常监管批次					≥150		162		6			6
				开展产品质量“三进”宣传					1次		1次		5			5
				组织开展生产许可证获证企业专项检查1次，获证企业覆盖率					100%		100%		5			5
		质量指标		全市隐患设备率					不断下降		1.49%		6			6
				不合格产品核查处置率					100%		100%		6			6
		时效指标		特种设备检测及时性					及时		及时		4			4
				特种设备检测人员培训及时性					及时		及时		4			4
				监督检查及时性					及时		及时		4			4
		成本指标		日常监管成本降低					效果显著		效果显著		5			5
				成本控制率					≧90%		90%		5			5
		社会效益指标		加强日常监管，保障人民群众生命财产					效果显著		效果显著		5			5
				保障消费者权益					保障		保障		5			5
				降低特种设备故障发生率					降低		无事故		5			5
		生态效益指标		加强对高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准执行情况的监管，做好生态环境保护工作					效果显著		扎实开展了监督抽查		5			4
		可持续影响指标		提高质量安全监管水平					中长期		稳中有升		5			4
				长效管理机制					健全		健全		5			4
		服务对象满意度指标							98%		98%		10			10
分总													90			87
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		食品安全监管经费
主管部门		甘肃省市场监督管理局									实施单位				平凉市市场监督管理局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				15		15			15				10			100%			10
		其中：当年财政拨款				15		15			15				10			100%			—
		上年结转资金																			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	目标1：组织各县（市、区）局执法人员、食品批发企业及全市食品生产企业（质量负责人）对食品安全法律、法规、标准和专业知识与执法能力等的培训；目标2：完成食品安全日常监管工作；目标3：完成餐饮具专项抽检。										1、组织了食品安全事故应急演练和应急知识培训，召开了食品安全风险会商会； 2、检查食品生产企业90家，； 3、完成餐饮具专项抽检。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		食品安全抽样批次					1570		7494		7			7
				培训人次					≥200		280		7			7
				应急演练次数					≥1		1		6			6
		质量指标		食品抽检不合格核查处置率					100%		100%		5			5
				食品抽检批次公开率					100%		100%		6			6
		时效指标		任务完成时间					11月底		11月底		5			5
				人员培训及时性					及时		及时		4			4
		成本指标		食品抽检成本节约					效果显著		效果显著		5			4
				成本控制率					≥90%		90%		5			4
		经济效益指标		降低经济成本					效果显著		降低		3			2
		社会效益指标		食品安全风险					持续降低		无事故		5			5
				流通环节食品安全质量					不断提升		不断提升		4			4
				餐饮环节食品安全质量					不断提升		不断提升		4			4
		生态效益		抓好餐饮油烟污染治理，履行生态环境保护职责					成效显著		成效显著		4			4
		可持续影响指标		食品安全监管水平					不断提高		不断提高		3			3
				监督检查制度健全性					健全		健全		4			4
				信息共享率					100%		100%		3			3
		服务对象满意度指标							80%		85%		10			10
分总													90			87
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		其他市场监管工作经费
主管部门		甘肃省市场监督管理局									实施单位				平凉市市场监督管理局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				40		36			32.59				10			91%			9.1
		其中：当年财政拨款				40		36			32.59				10			91%			—
		上年结转资金																			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	目标1：完成2021年度市场综合监督管理等各项工作，保障市局机关各项工作正常开展；目标2：充分发挥驻村帮扶人员在扶贫工作中的作用，按照要求完成脱贫攻坚任务，根据上级文件要求、按时发放驻村人员通讯补贴、生活补助等；目标3：推进党支部建设标准化和党建统领“一强三创”行动，牢固树立品牌意识，推动党建和业务工作深度融合；目标4：加强日常监管工作，维护市场秩序；目标5：组织人员培训，提高监管队伍工作水平和整体素质。										1、圆满完成了2021年度市场综合监督管理等各项工作； 2、脱贫攻坚工作顺利开展，驻村人员通讯补贴、生活补助发放及时； 3、开展了“四抓两整治”和党史学习教育，实现了党建和业务工作深度融合； 4、市场监管领域各项任务落实到位，市场秩序良好； 5、积极组织和参加培训，监管队伍工作水平和整体素质得到了提升。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		市场监督检查次数					≥200次		320		7			7
				参与培训人次					≥300人		386		7			7
				市场监管领域宣传活动					≥15场次		21场次		5			5
		质量指标		培训合格率					≥95%		100%		5			5
				资金使用合规性					合规		合规		6			6
				推进政治机关建设					加强		加强		6			5
		时效指标		组织培训及时性					及时		及时		3			3
				监督检查及时性					及时		及时		4			4
				资金到位率					100%		100%		4			4
		成本指标		节约成本					成效显著		成效显著		3			3
		经济效益指标		促进地方经济发展					促进		促进		3			2
				降低政府监管成本					降低		降低		3			3
				降低社会运行成本					降低		降低		3			2
		社会效益指标		维护市场秩序					有效提升		有效提升		3			3
				保护消费者权益					有效提高		提高		3			3
				市场监管知晓度					知晓		提升		3			3
		生态效益指标		绿色发展理念					提升		提升		3			3
		可持续影响指标		长效管理机制					健全		健全		3			3
				保障局机关正常工作开展					稳定		运行顺畅		3			3
				档案管理情况					完善		良好		3			3
		服务对象满意度指标							98%		98%		10			10
分总													90			87
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年平凉市市场监管综合行政执法队部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

市场领域执法工作经费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市市场监管综合行政执法队

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.32

100%

其中：当年财政拨款

20.32

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

科学判断和掌握市场各类生产经营违法行为的规律性，密切关注市场消费热点和群众消费需求，针对重要时间节点、特殊消费群体、问题多发领域及群众反映强烈的行业，严格落实“四个最严”要求，适时开展市场专项执法检查。

紧盯群众所急所需，依法严厉打击市场违法违规行为，不断营造公平竞争、规范有序的市场秩序，让人民群众有更多更直接更实在的获得感。2021年，市市场监管综合行政执法队共出动执法人员1728人次，核查处置案源241件，办理行政处罚案件115件，共处罚没款946.15万元，移送司法机关1件，移交其他部门8件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	专项执法检查（5县1市1区)	≥8次	≥8次	10	10
			重点检查(5县1市1区)	≥4次	≥4次	10	10
			完成年度各类检查任务	100%	100%	10	10
		质量指标	案源线索核查率	100%	100%	10	10
		质量指标	立案案件办结率	≥90%	≥90%	5	5
		时效指标	案件办理时限	≤90天/案件	≤90天/案件	5	5
	效益指标	社会效益指标经济效益指标	规范市场经营秩序。	有所提高	有所提高	15	15
	效益指标	可持续影响指标	发挥市场综合执法震慑作用，提高经营者和全社会的诚信意识，全面规范市场经营秩序。	长期	长期	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	8	满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分
分总						90	88

2021年平凉市市场监管综合行政执法队部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

案件办理工作经费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市市场监管综合行政执法队

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

23.38

100%

其中：当年财政拨款

23.38

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严肃查处各种市场违法行为案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，努力营造良好的营商环境，维护我市公平有序的市场秩序。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

专项执法检查（5县1市1区)行政处罚案件罚没款或作出行政罚没处罚决定的案件

≥15件/科室

重点检查(5县1市1区)专项执法检查过程中，作出责令改正或者限期整改决定的案件

≥10件/科室

完成年度各类检查任务

100%

质量指标

案源线索核查率

100%

问题线索处置率

100%

立案案件办结率

≥90%

时效指标

案件办理时限

≤90天/案件

效益指标

社会效益指标经济效益指标

规范市场经营秩序。

有所提高

可持续影响指标

发挥市场综合执法震慑作用，提高经营者和全社会的诚信意识，全面规范市场经营秩序。

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象

满意度指标

≥95%

满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分

分总

100

2021年平凉市市场监管综合行政执法队部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

执法人员教育经费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市市场监管综合行政执法队

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.13

100%

其中：当年财政拨款

2.13

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.强化业务培训，确保市场领域执法工作专业化。

2.加强改进培训工作，整体提升全队依法履职能力和水平，培养干部运用法治思维和法制方式开展工作、解决问题、推动发展的能力。

对标对表习近平新时代社会治理法治思想，以锻造一支市场领域综合行政执法专业化队伍为目标，加强培训、转变作风，制定了《平凉市市场监管综合行政执法队冬春季执法业务培训方案》，明确了指导思想、培训时间、地点、方式和要求等，在组织举办26期执法业务能力提升培训的基础上，承办了全市药品执法检查技能竞赛、复赛活动，一名副队长带4名队员参加了全省药品执法检查技能竞赛，取得了较好成绩。坚持不懈抓培训落实，倡导在比中找差距、促进步，在学中立目标、强弱项，在干中生动力、争一流，在帮中聚力量、帮后进，在超中创标杆、出干劲.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

培训班次

≥18次

培训人数

≥43人

培训天数

≥150天

质量指标

培训参与度

100%

培训覆盖率

≥98%

时效指标

培训计划按期完成率

≥98%

效益指标

社会效益指标经济效益指标成本指标

市场综合执法队伍的公信力和影响力

有所提高

需进一步加强

满意度指标

服务对象满意度指标可持续影响指标

服务对象

满意度指标

≥95%

满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分

分总

100

2021年平凉市市场监管综合行政执法队部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

维修（护）费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市市场监管综合行政执法队

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.66

100%

其中：当年财政拨款

11.66

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完成拆除旧门，安装组合门套和选定的门锁，办公楼安全隐患消除，满足办公需求。

2.完成阅览室、案卷室、陈列室的基础设施优化。 3.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

对办公室门全部进行更换，制作3个徽标，分别悬挂在办公楼顶、一楼大厅和会议室，完成了三室的基础设施优化，进一步提升了单位的整体形象。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

拆除老旧木门

58扇

安装选定的门（带锁）

58扇

完成阅览室、案卷室、陈列室的基础设施优化

改造、修缮数量按照工程合同项目执行

按照工程合同项目完成

质量指标

项目竣工验收合格率

100%

时效指标

项目按期完成率

100%

效益指标

社会效益指标经济效益指标成本指标

提供良好履职基础，提高服务社会发展能力

有所提升

满意度指标

服务对象满意度指标可持续影响指标

服务对象

满意度指标

≥95%

满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分

分总

100

2021年平凉市市场监管综合行政执法队部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

执法车辆购置

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市市场监管综合行政执法队

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.98

100%

其中：当年财政拨款

9.98

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据市政府办《关于深化市场监管体制改革加强基层基础建设的意见》（平政办发〔2020〕60号）精神，配备执法办案新能源电动车4辆.

购置执法车辆2辆，并交付使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

新能源电动车

2辆

配套充电桩

4个

质量指标

车辆质量验收合格率。

100%

时效指标

车辆按期交付使用率.

100%

效益指标

社会效益指标经济效益指标成本指标

提供良好履职基础，提高服务社会发展能力

有所提升

可持续影响指标

加强执法装备，提升市场执法效能，推进执法队伍正规化建设。

有所提升

满意度指标

服务对象满意度指标可持续影响指标

服务对象

满意度指标

≥95%

满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分

分总

100

2021年平凉市市场监管综合行政执法队部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		两品一械注册监管经费（含仿制药一致性评价补助）（省对市县转移）
主管部门		平凉市市场监督管理局				实施单位		平凉市市场监管综合行政执法队
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分

		年度资金总额	4.99	4.99		4.99		10		100%		10
		其中：当年财政拨款	4.99	4.99		4.99		10		100%		—
		上年结转资金										—
		其他资金										—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1.明确药品医疗器械领域的工作重点，认真落实监管任务，加强药品生产，药械流通、使用环节的日常监督检查力度，严厉打击各类违法违规行为，大力整顿规范药械生产、经营、使用行为，确保人民群众生命安全。目标2：在疫情防控期间，积极协调相关企业做好采购、生产工作，对医用口罩、医用防护服等药械生产企业加大监督。目标3：加强执法办案力度。					加强药品生产，药械流通、使用环节的监督检查力度，严厉打击各类违法违规行为，大力整顿规范药械生产、经营、使用行为，确保人民群众生命安全。在疫情防控期间，积极协调相关企业做好采购、生产工作，对医用口罩、医用防护服等药械生产企业加大监督。依法查处1起未经许可从事第三类医疗器械的违法案件，罚款5.13万元。开展了儿童化妆品、美容美发机构化妆品专项检查，依法查处1起销售未经备案的普通化妆品案，罚款1万元，没收违法产品2782袋（货值250.38元），有力净化了化妆品市场，确保了化妆品质量安全，完成了各项设定目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两品一械监管企业数		≥10	13	5		5
			药品经营现场检查企业次数		≥20	22	5		5
			医疗器械现场检查企业次数		≥20	22	5		5
			化妆品现场检查		≥110	121	5		5
		质量指标	药品生产企业检查覆盖率。		100%	100%	5		5
			不合格产品处置率		100%	100%	5		5
		时效指标	信息化系统维护及时性		及时	及时	5		5
			监管检查工作及时性		及时	及时	5		5
			不良事件处置及时性		及时	及时	5		5
		成本指标	成本节约率		节约	节约	5		5
	效益指标	社会效益指标经济效益指标成本指标	两品一械质量安全性		无重大安全事故	无重大安全事故	10		10
			药品应急事件处置率		100%	100%	10		10
		可持续影响指标	药品监管队伍能力		有所提升	有所提升	5		5
			信息公开机制健全性		健全	健全	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标可持续影响指标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10		7		满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分
分总						100	97

2021年平凉市市场监管综合行政执法队部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

食品药品监管补助资金（中央转移支付）

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市市场监管综合行政执法队

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.65

100%

其中：当年财政拨款

0.65

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照全市抽样工作要求，完成药品抽检工作任务。

按照全市抽样工作要求，全年共完成46品种66批次抽样任务，圆满完成药品抽检工作任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

药品国抽抽样批次数

≥60

完成年度药品抽检工作任务

100%

质量指标

抽验不合格产品处置率

100%

时效指标

抽验工作及时性

及时

监管工作及时性

及时

成本指标

成本节约率

成效显著

效益指标

社会效益指标经济效益指标

两品一械安全可控

可控

可持续影响指标

两品一械监管能力

有所提升

药品安全应急处置能力

有所提升

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象

满意度指标

≥95%

满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分

分总

100

2021年平凉市产品质量监督检验中心部门预算

项目支出绩效自评表

2021年平凉市产品质量监督检验中心部门预算

项目支出绩效自评表

项目名称

产品质量监督抽查检验

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市产品质量监督检验中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

41.23

26.23

63.6%

6.5

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

1.23

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：完成2021年市市场监管局下达的各种产商品市级监督抽查检验检测及风险监测任务，并及时上报检验结果及数据，对检验结果及数据形成分析报告和报表。掌握所抽查产品及企业的动态质量状况，规范企业生产行为，维护公众身体健康和生命安全。

目标2：确保重点领域产品质量安全，加强重点领域产品质量监管。

目标3：服务地方企业发展，为企业在标准化、企业生产标准制定、企业产品生产及出厂检验等方面提供专业的服务，对口帮扶企业。

1.完成了2021年市场监管局下达的各项产品抽检及风险监测任务，并及时上报检验结果及数据分析。为全市产商品质量状况提供了数据支撑。

2.确保了重点领域产品质量安全，加强了重点领域产品质量监管。

3.服务地方发展，对企业生产标准化提供了专业服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

产品检验批次350批次

100%

质量指标

检验数据准确性及报告差错率

检验报告结论无差错

100%

时效指标

检验时效

按期完成

100%

成本指标

抽样、检验经费约40万

确保

100%

经济效益指标

不适用

社会效益指标

指标1：为产品质量监管提供技术支撑

为产品质量监管提供技术支撑

100%

指标2：服务地方企业发展

对口帮扶，进企指导

80%

对口帮扶企业工作还需进一步加强。

生态效益指标

煤炭计划抽检完成率

100%

可持续影响指标

对产品质量提升可持续发展的影响

提高产品质量，促进经济产业结构调整

80%

在数据分析方面，未考虑产品质量发展和经济产业结构调整。

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥98%

分总

92.5

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年平凉市产品质量监督检验中心部门预算

项目支出绩效自评表

项目名称

检验检测人员培训

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市产品质量监督检验中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.77

3.09

53.6%

5.5

其中：当年财政拨款

2.3

—

上年结转资金

0.77

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.提升检验检测人员业务能力和业务素质；

2.学习新标准、新方法、新技术；确保实验室质量管理体系有效运行。

1.完成了两批次4人次的培训学习，提升了检验检测人员业务能力和业务素质；

2.完成了实验室新标准、新方法的学习，确保了实验室质量管理体系有效运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：检验检测人员业务能力培训人数16人次

≥95%

25%

受疫情影响，取消外出培训。

质量指标

指标1：培训参与度、覆盖率

≥95%

25%

受疫情影响，取消外出培训。

时效指标

指标1：培训计划按期完成率

≥95%

25%

受疫情影响，取消外出培训。

成本指标

指标1：检验检测人员业务培训经费约5万元

确保

100%

效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

提高业务能力

确保

≥95%

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

不适用

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥98%

总分

100

项目名称		质检仪器设备计量校准、保养工作经费
主管部门		平凉市市场监督管理局					实施单位		平凉市产品质量监督检验中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5	5		3.67		10		73.4%		7.5
		其中：当年财政拨款		5	5		3.67		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步添置、研发检验设备，提高检验能力、增加检验项目；确保仪器设备正常、稳定运作，确保检验数据科学准确。						1.完成了全年检验设备维保、计量鉴定工作； 2.确保了检验仪器正常、稳定运行，确保了检验数据的准确性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：设备维护保养数量50台			100%	80%	10		8		受疫情影响，设备维保厂家未及时到达进行维保工作。
			指标2：设备计量检定数量100台			100%	100%	10		10
		质量指标	仪器设备运行合格率			100%	100%	20		20
		时效指标	按计划分批实施完成率			100%	100%	10		10
		成本指标	设备维护保养费5万元			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	确保检验数据准确率			100%	100%	20		20
		生态效益指标	不适用			不适用
		可持续影响指标	不适用			不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	≥98%	10		10
总分								100		95.5
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年甘肃省计量测试检定东部分中心部门预算项目支出

绩效自评表

项目名称

计量工作经费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

甘肃省计量测试检定东部分中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：夯实计量基础，加强计量基础建设，提示计量服务和保障能力。

目标2：完成全年的检定申请任务，保障量值的可靠准确传递。

目标3：确保中心实验室、资质管理体系有效运行。

目标1：夯实计量基础，加强计量基础建设，提示计量服务和保障能力。

目标2：完成全年的检定申请任务，保障量值的可靠准确传递。

目标3：确保中心实验室、资质管理体系有效运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成10000余台计量器具的检定

确保

16807台

50项检定测试项目的维护

确保

完成30余台标准器的检定校准

确保

质量指标

确保量值的准确可靠

确保

维护消费者和企业的合法权益

确保

确保标准器的稳定可靠

确保

时效指标

按计划完成省局市局检定任务

及时

对申请计量器具10日内完成检定

确保

成本指标

计量工作经费30万

合理

效益指标

社会效益指标

完成对辖区计量器具的检定工作，维护地方经济社会平稳有序发展。

确保

经济效益指标

不适用

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

不适用

满意度

服务对象满意

0.9

确保

分总

2021年甘肃省计量测试检定东部分中心部门预算项目支出

绩效自评表

项目名称

计量检定设备及配套设施建设经费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

甘肃省计量测试检定东部分中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：建立健全加油机检定装置。

目标2：维护0.3级标准测力仪标准装置。

目标1完成情况：及时建立健全加油机检定装置。

目标2完成情况：有效维护0.3级标准测力仪标准装置。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

购买0.3级标准测力仪计量标准器具

确保

完善加油机检定装置

确保

质量指标

确保量值的准确可靠

确保

时效指标

2021年内完成

及时

成本指标

计量检定设备购置及配套设施建设经费20万

合理

10万

财政紧张，未拨付10万元计量检定设备购置及配套设施建设经费

效益指标

社会效益指标

完成对辖区计量器具的检定工作，维护地方经济社会平稳有序发展。

确保

经济效益指标

不适用

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

不适用

满意度指标

服务对象满意度指标

0.9

确保

分总

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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