2021年度平凉市市场监督管理局部门决算公开(机关)
目 录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2021年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............
第三部分 2021年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.
八、机关运行经费支出说明.............................
九、政府采购支出说明.................................
十、国有资产占用情况说明.............................
十一、预算绩效情况说明...............................
第四部分 名词解释...................................
第五部分 附件.......................................
第一部分 部门概况
一、职责职能。
平凉市市场监督管理局是平凉市人民政府工作部门,为正县级,对外加挂市食品安全委员会办公室、市知识产权局牌子。主管全市关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理等工作的职能部门。主要职责是:
(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省市场监督管理的法律法规和方针政策。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责市场主体统一登记注册和政务服务。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。负责贯彻执行行政审批等政务服务相关政策规定,办理各类政务服务事项,承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。
(三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织指导全市市场监管综合行政执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查,负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导市消费者协会开展消费维权工作。
(六)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织指导质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。管理市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
(九)负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。
(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。
(十一)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理和标准管理。贯彻落实药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理和服务政策。监督实施药品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。
(十二)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。贯彻落实药品零售、医疗器械经营的许可和质量管理规范,以及药品、医疗器械使用环节和化妆品经营使用质量管理。依职责查处药品零售使用、医疗器械化妆品经营使用环节的违法行为。
(十三)负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的检测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
(十四)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(十五)负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。
(十六)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
(十七)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
(十八)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十九)负责统一管理知识产权工作。组织实施全市知识产权战略,负责知识产权保护、创造和运用,建立知识产权公共服务体系,统筹协调涉外知识产权事宜。
(二十)完成市委、市政府和省级行业主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况。
(一)内设及归口管理机构
平凉市市场监督管理局内设及归口管理机构有办公室、人事科、非公经济组织党建科、财务审计科、政策法规科、政务服务科、质量发展科、登记注册科、信用监管科、价格检查和反不正当竞争科、市场监管科、广告监管科、产品质量安全监管科、应急管理与食品安全协调科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、药品与化妆品监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测管理科、知识产权运用保护科、宣传与信息化科(市场监管大数据应用发展科)等27个内设机构。
(二)参照公务员法管理的事业单位
平凉市市场监管综合行政执法队。
(三)其他事业单位
平凉市市场监督管理局下属5个非参照公务员法管理事业单位。
1.公益一类5个,包括甘肃省计量测试检定东部分中心、平凉市食品检验检测中心、平凉市药品检验检测中心、平凉市特种设备检验中心、平凉市产品质量监督检验中心。
2.公益二类0个。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:平凉市市场监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,030.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,844.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 154.25 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 217.09 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 65.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 126.43 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,184.69 | 本年支出合计 | 57 | 2,253.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 68.79 | 年末结转和结余 | 59 | 0.23 |
总计 | 30 | 2,253.48 | 总计 | 60 | 2,253.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:平凉市市场监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,184.69 | 2,030.44 | 154.25 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,775.65 | 1,621.40 | 154.25 | ||||||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,774.65 | 1,620.40 | 154.25 | ||||||
2013801 | 行政运行 | 1,470.59 | 1,470.59 | |||||||
2013804 | 市场主体管理 | 10.60 | 10.60 | |||||||
2013812 | 药品事务 | 13.81 | 13.81 | |||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 279.66 | 125.41 | 154.25 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.09 | 217.09 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.69 | 186.69 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 45.39 | 45.39 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.30 | 141.30 | |||||||
20807 | 就业补助 | 28.76 | 28.76 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 27.26 | 27.26 | |||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 1.50 | 1.50 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.64 | 1.64 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.64 | 1.64 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 65.52 | 65.52 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.52 | 65.52 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 65.52 | 65.52 | |||||||
213 | 农林水支出 | 126.43 | 126.43 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 126.43 | 126.43 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 126.43 | 126.43 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门: | 平凉市市场监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 2,253.25 | 2,099.00 | 154.25 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,844.21 | 1,689.97 | 154.25 | |||||||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,843.21 | 1,688.97 | 154.25 | |||||||
2013801 | 行政运行 | 1,478.44 | 1,478.44 | ||||||||
2013804 | 市场主体管理 | 10.60 | 10.60 | ||||||||
2013812 | 药品事务 | 13.81 | 13.81 | ||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 340.37 | 186.12 | 154.25 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.09 | 217.09 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.69 | 186.69 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 45.39 | 45.39 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.30 | 141.30 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 28.76 | 28.76 | ||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 27.26 | 27.26 | ||||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 1.50 | 1.50 | ||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 65.52 | 65.52 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.52 | 65.52 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 65.52 | 65.52 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 126.43 | 126.43 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 126.43 | 126.43 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 126.43 | 126.43 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:平凉市市场监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,030.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,689.97 | 1,689.97 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 217.09 | 217.09 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.52 | 65.52 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 126.43 | 126.43 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,030.44 | 本年支出合计 | 59 | 2,099.00 | 2,099.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 68.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.23 | 0.23 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 68.79 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,099.23 | 总计 | 64 | 2,099.23 | 2,099.23 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:平凉市市场监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,099.00 | 2,099.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,689.97 | 1,689.97 | |||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,688.97 | 1,688.97 | |||
2013801 | 行政运行 | 1,478.44 | 1,478.44 | |||
2013804 | 市场主体管理 | 10.60 | 10.60 | |||
2013812 | 药品事务 | 13.81 | 13.81 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 186.12 | 186.12 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.09 | 217.09 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.69 | 186.69 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 45.39 | 45.39 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.30 | 141.30 | |||
20807 | 就业补助 | 28.76 | 28.76 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 27.26 | 27.26 | |||
2080711 | 就业见习补贴 | 1.50 | 1.50 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.64 | 1.64 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.64 | 1.64 | |||
210 | 卫生健康支出 | 65.52 | 65.52 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.52 | 65.52 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 65.52 | 65.52 | |||
213 | 农林水支出 | 126.43 | 126.43 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 126.43 | 126.43 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 126.43 | 126.43 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:平凉市市场监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,223.98 | 302 | 商品和服务支出 | 384.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 487.61 | 30201 | 办公费 | 20.03 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 378.96 | 30202 | 印刷费 | 18.19 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 4.35 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 10.92 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.95 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.30 | 30206 | 电费 | 8.15 | 31003 | 专用设备购置 | 1.24 |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 6.90 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.52 | 30208 | 取暖费 | 15.02 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 9.68 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.06 | 30211 | 差旅费 | 52.32 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 95.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 33.99 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 22.60 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 479.28 | 30215 | 会议费 | 6.29 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 40.08 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 42.11 | 30217 | 公务接待费 | 2.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 12.40 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4.80 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 9.61 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 424.77 | 30229 | 福利费 | 22.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 107.45 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.66 | ||||||
人员经费合计 | 1,703.26 | 公用经费合计 | 395.74 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:平凉市市场监督管理局(本级) | 公开07表 | ||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.50 | 2.50 | 2.26 | 2.26 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 平凉市市场监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:平凉市市场监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计2,253.48万元,支出总计2,253.48万元。与2020年决算数相比,收入增加67.93万元,增长3.11%,支出增加67.93万元,增长3.11%%,主要原因是2021年度增加原单位有关项目欠缴人防易地建设费拨款。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2,184.69万元,其中:财政拨款收入2,030.44万元,占92.94%;事业收入0万元,占0%;其他收入154.25万元,占7.06%。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2,253.25万元,其中:基本支出2,099.00万元,占93.15%;项目支出154.25万元,占6.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计2,030.44万元,较2020年度相比,财政拨款收入减少42.75万元,下降2.06%。主要原因是:较上年度人员减少,与之相关的财政拨款收入一并减少。
本部门2021年度财政拨款支出合计2,099.00万元,较2020年度相比,财政拨款支出减少2.87万元,下降0.14%。主要原因是:一是人员职务变动,工资调标和各类保险对应的财政拨款增加51.14万元;二是受疫情影响,年初安排的有关培训和会议未能如期召开,抽检检验事项周期长等经济业务没有实现支出,致使专项经费减少54.01万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,030.44万元,占本年支出合计的90.1%。与2020年度相比,财政拨款支出减少72.13万元,下降3.43%。主要原因:一是较上年度人员减少,与之相关的财政拨款收入一并减少;二是受疫情影响,年初安排的有关培训和会议未能如期召开,以及抽检检验事项周期较长的经济业务没有实现支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,099.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,689.97万元,占80.51%;社会保障与就业支出217.09万元,占10.34%;医疗卫生与计划生育支出65.52万元,占3.12%;农林水支出126.43万元,占6.03%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1,549.17万元,支出决算为2,099.00万元,完成年初预算的135.49%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为1,368.72万元,支出决算为1,689.97万元,完成年初预算的123.47%,决算数大于预算数的主要原因:一是上级转移支付资金未纳入年初预算;二是年度科学发展业绩考核奖和“全国双拥模范城”奖励金未纳入年初预算。
2.社会保障和就业支出年初预算数为193.26万元,支出决算为217.09万元,完成年初预算的112.33 %,决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员岗位补贴和就业补助未纳入年初预算。
3.卫生健康支出年初预算数为72.99万元,支出决算为65.52万元,完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休,与之相关的财政拨款支出一并减少。
4.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为 126.43万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,099.00万元。其中:
人员经费1,703.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费395.74万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元,支出决算为2.26万元,完成预算的90.4%。主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神,贯彻落实“过紧日子”要求,严控“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是2021年度未安排出国出境。
2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是2021年度未购置公务用车也没有产生公务车运行维护费。
3.公务接待费预算为2.50万元,支出决算为2.26万元,完成预算的90.4%。主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神,贯彻落实“过紧日子”要求,严控“三公”经费开支。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待34批次,280人。
八、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度政府性基金预算收入合计0万元,与2020年度相比,政府性基金收入0万元,0%。主要原因是:2021年度无政府性基金收入。本部门2021年度政府性基金预算支出合计0万元,与2020年度相比,政府性基金支出0万元,0%。主要原因是:没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2021年度国有资本经营预算收入合计0万元,与2020年度相比,国有资本经营收入0万元,0%。主要原因是:2021年度国有资本经营收入。本部门2021年度国有资本经营预算支出合计0万元,与2020年度相比,国有资本经营支出0万元,0%。主要原因是:2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2021年本部门机关运行经费支出395.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年减少53.99万元,下降12%,主要原因:贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严格控制专项经费支出。一是优化科室宣传和召开会议方式,印刷、会议费用分别减少15.77万元、14.94万元;二是办公设备采购减少15.41万元。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
(二)政府采购支出情况的说明
2021年本部门政府采购支出总额17.32万元,其中:政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.40万元。主要用于办公设备购置和车用柴油抽检检验。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额10.92万元及占政府采购支出总金额的比重63.05%。
(三)国有资产占用情况的说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十一、关于预算绩效情况的说明
(一)部门绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,平凉市市场监督管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金104.68万元,占一般公共预算项目支出总额的84%。 组织对整体项目开展了部门评价,从评价结果看,通过实施“部门整体”项目,有效保障干部职工各项待遇落实和机关正常运行,促进部门正常履职。 (二)部门决算中项目绩效自评结果 平凉市市场监督管理局在2021年度部门决算中反映“知识产权专项经费”“非公企业党建工作经费”“市场主体管理经费”“市场秩序执法经费”“质量基础经费”“药品事务经费”“质量安全监管经费”“食品安全监管经费”“其他市场监管工作经费”项目自评结果。 1.“知识产权专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.4分。项目全年预算数为20.61万元,执行数6.93万元,完成预算的34%。项目绩效目标完成情况:一是全市共专利授权1081件,发明专利拥有量111件,每万人口发明专利拥有量为0.6件,发明专利授权量增长率全省排名第一;二是推荐省级知识产权项目8个、获批立项3个,申报省级专利项目3个;三是举办了知识产权业务人员能力提升培训班;四是加强知识产权链条保护,开展跨区域、跨部门协作联动,坚决打击假冒侵权行为。 2.“非公企业党建工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.2分。项目全年预算数为8.59万元,执行数5.36万元,完成预算的62%。项目绩效目标完成情况:一是截至2021年12月底,全市非公企业党组织总数447个,覆盖非公企业689户,覆盖率达91%;二是非公企业党组织政治功能和组织力不断提升,助力六保六稳、推动发展成效显著;三是深入开展“百企帮百村、党建促脱贫”结对帮扶行动,有效发挥示范创建引领作用;四是举办了全市非公经济党组织党史学习教育研讨会主题演讲比赛;五是召开了全市非公有制经济组织“两优一先”表彰大会。 3.“市场主体管理经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数为8.33万元,执行数8.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完善了企业开办“一网通办”服务平台,实现了企业注销“一网”服务,破解了企业“退出难”问题;二是召开了全市市场监管工作暨优化营商环境推进会;三是实现了国家总局、省局授权的外商投资企业登记管理权限的无缝衔接,重新划分了市、县企业登记管理事权,主动下放了药品零售许可、特种设备安装、改造、维修告知事项。 4.“市场秩序执法经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为11.37万元,执行数11.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展了“3.15消费者权益日”宣传活动;二是“双打”工作在全省中期评估中位居全省第二位,办理虚假违法广告30件,在全省广告监管工作会上作了交流发言;三是查处价格违法案件 10件,不正当竞争案件1件。 5.“质量基础经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数为13万元,执行数13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是大力实施“标准化+”行动,建成全国绿色食品原料标准化生产基地8个、部级“三园两场”14个、省市级蔬菜、畜禽标准园169个;二是修订完善了《平凉市政府质量奖实施办法》《平凉市质量工作考核办法》等制度,落实了各级政府主体责任;三是检定衡器、压力等计量检定器具38837台(件);四是深入开展认证认可监督检查,全市认证活动的监督检查率达到72%。 6.“药品事务经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元,执行数10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验任务;二是严厉打击违法违规行为,“两品一械”安全可靠;三是查办药品、化妆品和医疗器械违法案件100件,罚没款65.4万元。 7.“质量安全监管经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数为8万元,执行数8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展节水材料、改厕材料质量监督工作;二是开展校服、被服家用电器、儿童玩具质量监管工作;三是开展特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构年度监督检查及特种设备安全监管系统管理维护工作。 8.“食品安全监管经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数为15万元,执行数15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是组织了食品安全事故应急演练和应急知识培训,召开了食品安全风险会商会;二是检查食品生产企业90家;三是完成餐饮具专项抽检。 9.“其他市场监管工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.1分。项目全年预算数为36万元,执行数32.59万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况:一是圆满完成了2021年度市场综合监督管理等各项工作;二是脱贫攻坚工作顺利开展,驻村人员通讯补贴、生活补助发放及时;三是开展了“四抓两整治”和党史学习教育,实现了党建和业务工作深度融合;四是市场监管领域各项任务落实到位,市场秩序良好;五是积极组织和参加培训,监管队伍工作水平和整体素质得到了提升。 部门(单位)整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
( 2021年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 平凉市市场监督管理局 | |||||||||||||||||
部门(单位)整体支出 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际支出数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | ||||||||||||
全年支出 | 1406.17 | 2253.25 | 2253.25 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中:基本支出 | 1406.17 | 2099 | 2099 | 100% | — | — | ||||||||||||
项目支出 | 154.25 | 154.25 | 100% | — | — | |||||||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:按照预算人员经费,按月按时发放基本工资及津贴补贴。 | 目标1完成情况:按规定落实了干部职工各项待遇。 | |||||||||||||||||
目标2:按照公用经费预算计划,每月按照支出功能分类科目与支出经济分类科目予以细化,公用经费做到不错项不漏项。 | 目标2完成情况:支出科目准确,经费使用合理合规。 | |||||||||||||||||
目标3:根据市场监管局工作职能,开展市场监管各项执法工作,加强食品、药品、医疗器械、化妆品及特种设备的日常监管。 | 目标3完成情况:保障单位运行顺畅,支持部门正常履职。 | |||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 90% | 91% | 7 | 7 | ||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | 7 | 7 | ||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | ||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | |||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |||||||||||||
人事管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | ||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||||||||||||
资产清查情况 | 定期清查 | 完成 | 4 | 4 | ||||||||||||||
产出数量指标 | 按年度计划实施 | 完成 | 2 | 2 | ||||||||||||||
产出质量指标 | 按年度计划实施 | 完成 | 3 | 3 | ||||||||||||||
产出时效指标 | 12月底 | 完成 | 2 | 2 | ||||||||||||||
产出成本指标 | 按年度计划实施 | 完成 | 2 | 2 | ||||||||||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 按年度计划实施 | 完成 | 2 | 2 | |||||||||||||
社会效益指标 | 按年度计划实施 | 完成 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生态效益指标 | 按年度计划实施 | 完成 | 2 | 2 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 按年度计划实施 | 完成 | 2 | 2 | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||
服务对象2的满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||
合 计 | 90 | |||||||||||||||||
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。 | ||||||||||||||||||
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 知识产权专项经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 甘肃省市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监督管理局 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 20.61 | 20.61 | 6.93 | 10 | 34% | 3.4 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 6.32 | 9 | 32% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1 | 100% | — | ||||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:按照我市知识产权“六大六新”工作思路,着力打造全市知识产权工作新亮点,完成申请专利900件;每万人口发明专利拥有量为0.45件;目标2:培育国家知识产权优势企业1户,省级知识产权优势企业2户目标3:举办知识产权业务培训班2期,开展知识产权宣传8场次。目标4:积极培育仲裁调解机构;加大侵权假冒行为打击力度,开展执法检查2次; | 1、全市共专利授权1081件,发明专利拥有量111件,每万人口发明专利拥有量为0.6件,发明专利授权量增长率全省排名第一;2、推荐省级知识产权项目8个、获批立项3个,申报省级专利项目3个;3、举办了知识产权业务人员能力提升培训班;4、加强知识产权链条保护,开展跨区域、跨部门协作联动,坚决打击假冒侵权行为。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新增商标注册量 | ≥900件 | 1355 | 5 | 5 | ||||||||||||
开展知识产权宣传 | ≥8场次 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||
知识产权培训人次 | ≥100人次 | 130人次 | 5 | 5 | ||||||||||||||
质量指标 | 知识产权人均培训时长 | ≥10小时 | 12小时 | 5 | 5 | |||||||||||||
专利奖评审准确度 | 准确 | 准确 | 5 | 5 | ||||||||||||||
落实政策精准度 | ≧98% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||
时效指标 | 专利资助资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |||||||||||||
知识产权优势企业奖励金发放及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | ||||||||||||||
知识产权品牌培育机构认定及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | ||||||||||||||
成本指标 | 成本节约 | 成效显著 | 成效显著 | 4 | 4 | |||||||||||||
预算执行率 | 100% | 34% | 4 | 2 | ||||||||||||||
经济效益 指标 | 促进行业经济发展 | 促进 | 促进 | 4 | 3 | |||||||||||||
有效降低专利申请成本 | 降低 | 降低 | 4 | 4 | ||||||||||||||
社会效益 指标 | 发明人申请专利积极性显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 3 | 3 | |||||||||||||
甘肃地理标志的知名度、美誉度和影响力提高 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | ||||||||||||||
有效保护发明创造成果 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | ||||||||||||||
生态效益指标 | 保效益提升 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | |||||||||||||
绿色发展理念提升 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 长效管理机制完善性 | 完善 | 完善 | 3 | 3 | |||||||||||||
档案管理情况 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||||||||||||
分总 | 90 | 86 | ||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 非公企业党建工作经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 甘肃省市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监督管理局 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 11.59 | 8.59 | 5.36 | 10 | 62% | 6.2 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 10 | 7 | 3.77 | 8 | 54% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 2 | 100% | — | ||||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:开展非公企业党组织的组织建设,做好非公企业党组织覆盖工作;目标2:提高非公企业党组织战斗力和组织力;目标3:提高党员服务非公经济工作的能力。目标4:组织培训。 | 1、截至2021年12月底,全市非公企业党组织总数447个,覆盖非公企业689户,覆盖率达91%; 2、非公企业党组织政治功能和组织力不断提升,助力六保六稳、推动发展成效显著; 3、深入开展“百企帮百村、党建促脱贫”结对帮扶行动,有效发挥示范创建引领作用;4、举办了全市非公经济党组织党史学习教育研讨会主题演讲比赛; 5、召开了全市非公有制经济组织“两优一先”表彰大会。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 非公企业党组织总数 | ≧480户 | 447户 | 5 | 4 | ||||||||||||
非公企业党组织覆盖率 | 85% | 91% | 6 | 6 | ||||||||||||||
新创建党员示范岗 | ≧30个 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||
质量指标 | 摸排整顿软弱涣散党组织 | ≧5个 | 7个 | 6 | 6 | |||||||||||||
人员培训合格率 | ≧95% | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||||
清理撤销空壳支部 | ≧50个 | 26 | 6 | 4 | ||||||||||||||
时效指标 | 2020年1月至12月 | 完成 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||||||
组织培训及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||||||||
成本指标 | 成本节约 | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | |||||||||||||
经济效益指标 | 促进行业经济发展 | 促进 | 促进 | 5 | 4 | |||||||||||||
社会效益指标 | 非公企业党建满意度 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | |||||||||||||
有效提高非公有制企业党建水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续深入推进非公党建工作 | 中长期 | 成效显著 | 5 | 5 | |||||||||||||
服务非公经济工作的能力 | 提升 | 成效显著 | 5 | 5 | ||||||||||||||
档案管理情况 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||||||||||||
分总 | 90 | 86 | ||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 市场主体管理经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 甘肃省市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监督管理局 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | 9 | 100% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | 0.33 | 1.33 | 0.33 | 1 | 100% | — | ||||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:将日常监管、“双随机、一公开”监管、信用监管、重点监管等工作逐步纳入“互联网+监管”系统运行,提高监管效能,逐步实现“进一次门,查多项事”,减少对监管对象的扰动; 目标2:举办“双随机、一公开”、登记注册、行政许可及商标注册等培训; 目标3:开展“放管服”改革宣传调研工作。 | 1、完善了企业开办“一网通办”服务平台,实现了企业注销“一网”服务,破解了企业“退出难”问题; 2、召开了全市市场监管工作暨优化营商环境推进会;3、实现了国家总局、省局授权的外商投资企业登记管理权限的无缝衔接,重新划分了市、县企业登记管理事权,主动下放了药品零售许可、特种设备安装、改造、维修告知事项。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全程电子化登记应用率 | 70% | 90% | 7 | 7 | ||||||||||||
发放电子营业执照 | 6000 | 12327 | 6 | 6 | ||||||||||||||
质量指标 | 信息公示及时、准确 | 成效显著 | 成效显 | 6 | 6 | |||||||||||||
人员培训合格率 | ≧90% | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||||
主流媒体宣传覆盖率 | ≧50% | 60% | 6 | 6 | ||||||||||||||
时效指标 | 任务完成时间 | 11月底 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||||||
主流媒体宣传及时性 | 及时 | 及时 | 7 | 7 | ||||||||||||||
成本指标 | 成本节约 | 较显著 | 节约 | 6 | 4 | |||||||||||||
经济效益指标 | 对行业发展起到促进作用 | 成效显著 | 市场主体稳定增长 | 5 | 5 | |||||||||||||
社会效益指标成本指标 | 逐步提高市场管理效能 | 成效显著 | 营商环境优化 | 5 | 5 | |||||||||||||
商事制度改革 | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | ||||||||||||||
压缩企业开办时间 | 成效显著 | 3个工作日内 | 5 | 5 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 为可持续发展增加动力和活力 | 中长期 | 市场主体稳定 | 5 | 5 | |||||||||||||
监管队伍能力和水平 | 提升 | 5 | 4 | |||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||||||||||||
分总 | 90 | 87 | ||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 市场秩序执法经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 甘肃省市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监督管理局 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | 7 | 100% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3 | 100% | — | ||||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:组织开展“3.15消费者权益日”等系列宣传活动;目标2:加强日常监管工作,开展扫黑除恶专项斗争,维护市场秩序;目标3:完成执法案件办理工作。 | 1、开展了“3.15消费者权益日”宣传活动;2、“双打”工作在全省中期评估中位居全省第二位,办理虚假违法广告30件,在全省广告监管工作会上作了交流发言; 3、查处价格违法案件 10件,不正当竞争案件1件。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展“3.15消费者权益日”宣传活动 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
各项案件正常办结率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
质量指标 | 案件办理合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||||||||||
执法监督检查覆盖率 | ≧95% | 95% | 6 | 6 | ||||||||||||||
时效指标 | 任务完成时间 | 11月底 | 完成 | 6 | 6 | |||||||||||||
宣传活动开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||||||||
执法监督检查及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||||||||
成本指标 | 降低宣传成本 | 成效显著 | 降低 | 5 | 4 | |||||||||||||
经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进 | 成效显著 | 5 | 4 | |||||||||||||
社会效益指标 | 推进广告产业园区建设,促进广告产业发展 | 效果良好 | 办理虚假违法广告30件 | 5 | 5 | |||||||||||||
规范经营单位行为,保护消费者合法权益 | 成效显著 | 严厉打击假冒伪劣商品和制假售假行为 | 5 | 5 | ||||||||||||||
提升反垄断工作水平,维护市场秩序 | 效果显著 | 查处不正当竞争案件1例 | 5 | 5 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 创造良好的营商环境,促进市场公开、公平竞争 | 中长期 | 加强了反垄断和公平竞争审查 | 5 | 5 | |||||||||||||
营造公平的市场竞争环境 | 促进 | 不断强化 | 5 | 5 | ||||||||||||||
服务对象满意度指 | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||||||||||||
分总 | 90 | 88 | ||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 质量基础经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 甘肃省市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监督管理局 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:积极推动标准化发展战略,大力实施“标准化+”工程; 目标2:进一步促进企业质量创新发展,加快实施质量强市战略; 目标3:完成计量器具的检定和校准; 目标4:加强对获证企业的监管,提升认证活动的质量。 | 1、大力实施“标准化+”行动,建成全国绿色食品原料标准化生产基地8个、部级“三园两场”14个、省市级蔬菜、畜禽标准园169个; 2、修订完善了《平凉市政府质量奖实施办法》《平凉市质量工作考核办法》等制度,落实了各级政府主体责任; 3、检定衡器、压力等计量检定器具38837台(件); 4、深入开展认证认可监督检查,全市认证活动的监督检查率达到72%。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 产品质量监督抽查率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 纵深推进质量强市战略,质量发展水平不断提升 | 成效显著 | 修订完善制度 | 8 | 8 | |||||||||||||
时效指标 | 质量奖发放及时性 | 及时 | 未发放 | 6 | 3 | 办理了前期手续 | ||||||||||||
工业产品监督抽查准确率 | ≧95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||||
组织宣传活动及时性 | 及时 | 积极宣传 | 9 | 9 | ||||||||||||||
成本指标 | 成本节约 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 8 | |||||||||||||
经济效益指标 | 促进行业经济发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |||||||||||||
社会效益指标 | 有效推进质量强市战略 | 有效推进 | 有效推进 | 5 | 5 | |||||||||||||
全市质量意识有效提升 | 提升 | 提升 | 4 | 4 | ||||||||||||||
标准化知晓度有效提升 | 提升 | 提升 | 4 | 4 | ||||||||||||||
生态效益指标 | 水能电源节约率 | ≧5% | 5% | 5 | 5 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 定期对项目目标进行考核 | 中长期 | 完成 | 4 | 4 | |||||||||||||
长效管理机制 | 健全 | 不断完善 | 4 | 3 | ||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||||||||||||
分总 | 90 | 87 | ||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 药品事务经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 甘肃省市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监督管理局 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验任务; 目标2:加强药品监管力度; 目标3:加强执法办案力度。 | 1、不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验任务; 2、严厉打击违法违规行为,“两品一械”安全可靠; 3、查办药品、化妆品和医疗器械违法案件100件,罚没款65.4万元。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 药品抽验检验批次 | ≥198 | 468 | 7 | 7 | ||||||||||||
药品、化妆品检查员培训人次 | ≥200 | 225 | 5 | 5 | ||||||||||||||
质量指标 | 药品抽检不合格核查处置率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||||||
培训合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||
时效指标 | 任务完成时间 | 11月底 | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
监督检查完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||||||||
抽验工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||||||||
成本指标 | 药品抽样检验审批经费 | ≤800 | 780 | 6 | 6 | |||||||||||||
节约成本 | 成效显著 | 成本降低 | 5 | 4 | ||||||||||||||
经济效益指标 | 促进行业经济发展 | 促进 | 促进 | 5 | 4 | |||||||||||||
社会效益指标 | 降低药品安全风险 | 无重大药品安全事故 | 完成 | 7 | 7 | |||||||||||||
“两品一械”监管安全性 | 提高 | 安全可靠 | 7 | 7 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 定期对项目目标进行考核 | 中长期 | 定期考核 | 5 | 5 | |||||||||||||
药品监管队伍能力 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | ||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 90% | 92% | 10 | 10 | ||||||||||||||
分总 | 90 | 88 | ||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 质量安全监管经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 甘肃省市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监督管理局 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:开展节水材料、改厕材料质量监督工作; 目标2:开展校服、被服家用电器、儿童玩具质量监管工作; 目标3:开展特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构年度监督检查及特种设备(气瓶)安全监管系统管理维护工作。 | 1、开展节水材料、改厕材料质量监督工作; 2、开展校服、被服家用电器、儿童玩具质量监管工作; 3、开展特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构年度监督检查及特种设备(气瓶)安全监管系统管理维护工作。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 特种设备日常监管批次 | ≥150 | 162 | 6 | 6 | ||||||||||||
开展产品质量“三进”宣传 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | ||||||||||||||
组织开展生产许可证获证企业专项检查1次,获证企业覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||
质量指标 | 全市隐患设备率 | 不断下降 | 1.49% | 6 | 6 | |||||||||||||
不合格产品核查处置率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||||
时效指标 | 特种设备检测及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |||||||||||||
特种设备检测人员培训及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | ||||||||||||||
监督检查及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | ||||||||||||||
成本指标 | 日常监管成本降低 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | |||||||||||||
成本控制率 | ≧90% | 90% | 5 | 5 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 加强日常监管,保障人民群众生命财产 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | |||||||||||||
保障消费者权益 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | ||||||||||||||
降低特种设备故障发生率 | 降低 | 无事故 | 5 | 5 | ||||||||||||||
生态效益指标 | 加强对高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准执行情况的监管,做好生态环境保护工作 | 效果显著 | 扎实开展了监督抽查 | 5 | 4 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 提高质量安全监管水平 | 中长期 | 稳中有升 | 5 | 4 | |||||||||||||
长效管理机制 | 健全 | 健全 | 5 | 4 | ||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||||||||||||
分总 | 90 | 87 | ||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 食品安全监管经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 甘肃省市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监督管理局 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:组织各县(市、区)局执法人员、食品批发企业及全市食品生产企业(质量负责人)对食品安全法律、法规、标准和专业知识与执法能力等的培训; 目标2:完成食品安全日常监管工作; 目标3:完成餐饮具专项抽检。 | 1、组织了食品安全事故应急演练和应急知识培训,召开了食品安全风险会商会; 2、检查食品生产企业90家; 3、完成餐饮具专项抽检。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 食品安全抽样批次 | 1570 | 7494 | 7 | 7 | ||||||||||||
培训人次 | ≥200 | 280 | 7 | 7 | ||||||||||||||
应急演练次数 | ≥1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
质量指标 | 食品抽检不合格核查处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
食品抽检批次公开率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||||
时效指标 | 任务完成时间 | 11月底 | 11月底 | 5 | 5 | |||||||||||||
人员培训及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | ||||||||||||||
成本指标 | 食品抽检成本节约 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 4 | |||||||||||||
成本控制率 | ≥90% | 90% | 5 | 4 | ||||||||||||||
经济效益指标 | 降低经济成本 | 效果显著 | 降低 | 3 | 2 | |||||||||||||
社会效益指标 | 食品安全风险 | 持续降低 | 无事故 | 5 | 5 | |||||||||||||
流通环节食品安全质量 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | ||||||||||||||
餐饮环节食品安全质量 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | ||||||||||||||
生态效益 | 抓好餐饮油烟污染治理,履行生态环境保护职责 | 成效显著 | 成效显著 | 4 | 4 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 食品安全监管水平 | 不断提高 | 不断提高 | 3 | 3 | |||||||||||||
监督检查制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | ||||||||||||||
信息共享率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 80% | 85% | 10 | 10 | ||||||||||||||
分总 | 90 | 87 | ||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||
2021年平凉市市场监督管理局部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 其他市场监管工作经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 甘肃省市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监督管理局 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 40 | 36 | 32.59 | 10 | 91% | 9.1 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 40 | 36 | 32.59 | 10 | 91% | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:完成2021年度市场综合监督管理等各项工作,保障市局机关各项工作正常开展;目标2:充分发挥驻村帮扶人员在扶贫工作中的作用,按照要求完成脱贫攻坚任务,根据上级文件要求、按时发放驻村人员通讯补贴、生活补助等;目标3:推进党支部建设标准化和党建统领“一强三创”行动,牢固树立品牌意识,推动党建和业务工作深度融合;目标4:加强日常监管工作,维护市场秩序;目标5:组织人员培训,提高监管队伍工作水平和整体素质。 | 1、圆满完成了2021年度市场综合监督管理等各项工作;2、脱贫攻坚工作顺利开展,驻村人员通讯补贴、生活补助发放及时;3、开展了“四抓两整治”和党史学习教育,实现了党建和业务工作深度融合;4、市场监管领域各项任务落实到位,市场秩序良好; 5、积极组织和参加培训,监管队伍工作水平和整体素质得到了提升。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 市场监督检查次数 | ≥200次 | 320 | 7 | 7 | ||||||||||||
参与培训人次 | ≥300人 | 386 | 7 | 7 | ||||||||||||||
市场监管领域宣传活动 | ≥15场次 | 21场次 | 5 | 5 | ||||||||||||||
质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | ||||||||||||||
推进政治机关建设 | 加强 | 加强 | 6 | 5 | ||||||||||||||
时效指标 | 组织培训及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |||||||||||||
监督检查及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | ||||||||||||||
资金到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||||||||
成本指标 | 节约成本 | 成效显著 | 成效显著 | 3 | 3 | |||||||||||||
经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进 | 促进 | 3 | 2 | |||||||||||||
降低政府监管成本 | 降低 | 降低 | 3 | 3 | ||||||||||||||
降低社会运行成本 | 降低 | 降低 | 3 | 2 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 维护市场秩序 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3 | |||||||||||||
保护消费者权益 | 有效提高 | 提高 | 3 | 3 | ||||||||||||||
市场监管知晓度 | 知晓 | 提升 | 3 | 3 | ||||||||||||||
生态效益指标 | 绿色发展理念 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |||||||||||||
保障局机关正常工作开展 | 稳定 | 运行顺畅 | 3 | 3 | ||||||||||||||
档案管理情况 | 完善 | 良好 | 3 | 3 | ||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||||||||||||
分总 | 90 | 87 | ||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 |
附件2:
平凉市市场监督管理局
关于申请在市财政局网站公开
部门决算的函
市财政局:
根据部门决算公开要求,现申请将我单位部门决算在你单位网站予以公开。我单位承诺:对公开的部门决算的真实性、准确性和合规性承担全部责任。
平凉市市场监督管理局
2022年9月28日