2021年部门预算(平凉市特种设备检验中心)
2021年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市特种设备检验中心是平凉市市场监督管理局下属的事业单位。主要职责是：承担本辖区内特种设备生产、安装、经营、使用、维修的监督检验、定期检验及检测工作，并接受社会各使用单位的委托检验。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
平凉市特种设备检验中心内设及归口管理机构有办公室、机电类、承压类、安全阀校验室、气瓶检验站、仪器室、实验室等7个机构。平凉市特种设备检验中心核定编制22人，实有人数21人，退休14人。其中专业技术人员17人，工勤4人。专业技术人员中高级工程师5人，工程师8人，助理工程师4人，工勤人员中技师2人，中级工1人，初级工1人。职工全部具有大专以上学历，知识结构合理，所有从事特种设备检验的人员均持有检验人员资格证，具备检验能力。
（二）参照公务员法管理的事业单位
***局下属……个参照公务员法管理事业单位。包括：……。
（三）其他事业单位
本单位属市市场监督管理局下属1个非参照公务员法管理事业单位。
1.公益一类……个，包括……。
2.公益二类1个，包括平凉市特种设备检验中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年预算收入659.29万元，其中：当年财政拨款收入514.62万元，比2020年预算减少14.05万元，减少2.65%，减少的主要原因是：减少了特种设备检验检测购置经费。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入514.62万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入144.67万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2020年支出预算659.29万元，其中：当年财政拨款预算514.62万元，比2020年预算减少14.05万元，减少2.65%，减少的主要原因是：减少了特种设备检验检测购置经费。包括：
1.一般公共服务支出608.43万元。
2.社会保障和就业支出23.91万元。
3.卫生健康支出11.81万元。
4.住房保障支出15.14万元。
5.……
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出514.62万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出214.62万元，比2020年预算减少1.05万元减少 %。减少的主要原因是：严控单位基本支出经费。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算300万元，比2020年预算减少13万元，减少4.15%，较少的主要原因是：减少了特种设备检验检测购置经费。
1.保障运转经费2个，主要是：检验检测运行保障费、人员经费。
2.其他项目1个，主要是检验检测设备购置和维护费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：/。
（二）公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：/。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：/。
（四）培训费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：/。
（五）会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：/。
（六）机关运行费514.62万元，比2020年预算减少1.03万元，减少 %，减少的主要原因是：严控单位基本支出经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）
（二）非税收入情况
2019年本部门共有1单位涉及非税收入，2021年计划征收500万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额152.3万元，其中：政府采购货物预算152.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为568.92万元。其中：办公用房1980.84平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年拟采购固定资产约152.3万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
目前我中心已经严格按照市财政局批复，对中心2021年预算纳入绩效目标的3个项目进行安排，具体如下：
检验检测运行保障费100万元、人员经费50万元、检验检测设备购置150万元，合计资金300万元。以上三个项目将于4月份同市财政局申请资金，按照预算计划实施，检验检测设备购置预计本年9月份之前实施完成。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出300万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出300万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。