2021年部门预算（平凉市食品检验检测中心）
平凉市食品检验检测中心2021年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市食品检验检测中心主要职能有：
（一）负责全市生产、流通、消费环节食品检验检测技术业务指导；
（二）承担市本级和崆峒区食品检验检测业务工作；
（三）负责全市食品检验人员的技术培训;
（四）承担省市下达的食品安全计划性抽检和安全评价、风险检测工作；
（五）承担食品检验的相关标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证工作；
（六）开展检验方法、质量标准等有关的科研工作；
（七）负责全市食品检验数据信息的收集、汇总、分析、上报；
（八）承担上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
平凉市食品检验检测中心为市场监督管理局下属的公益一类事业单位。内设办公室、业务科管理科、理化科检验科、微生物科检验科、采样分析科、质量控制科，共6个科室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括预算汇总情况。
（一）收入预算
2021年预算收入338.29万元，其中：当年财政拨款收入338.20万元，比2020年预算增加33.61万元，增长11.03%，增长的主要原因是：我中心抽检任务从2020年1570批次增加到2021年近3000批次，任务量骤增，检验检测经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入338.20万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0.09万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2021年支出预算338.29万元，其中：当年财政拨款预算338.20万元，比2020年预算增加33.61万元，增长11.03%，增长的主要原因是：检验检测任务增加。包括：
1.一般公共服务支出275.65万元。
2.社会保障和就业支出30.04万元。
3.卫生健康支出14.22万元。
4.住房保障支出18.29万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出338.20万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出258.20万元，比2020年预算增加18.61万元，增长7.77%。增长的主要原因是：检验检测工作任务增加，相应费用增加。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算80万元，比2020年预算增加15万元，增长23.07%，增长的主要原因是：检验检测工作任务增加。
1.保障运转经费2个，主要是：试剂标准品购置费20万元；食品安全抽检及设备维护维修费60万元。
2.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。
（二）公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费**万元），比2020年预算减少0万元，下降0%。
（四）培训费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。
（五）会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。
（六）机关运行费338.20万元，比2020年预算增加33.61万元，增长11.03%，增长的主要原因是：检验检测工作任务增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2020年本部门涉及非税收入为利息收入，已全部足额上缴，没有其他征收项目。
（三）政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额57.70万元，其中：政府采购货物预算57.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为726.48万元。其中：办公用房3023.64平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值554.39万元。2021年拟采购固定资产约57.70万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
为了提高预算项目资金的使用益和效率，我中心不断加强绩效目标评价管理机制，对2021年预算项目绩效目标进行动态监控，在日常工作中严格资金管理，定期检查预算执行进度，评价项目实施的产出指标、效益指标、满意度指标，认真分析存在问题，制定改进措施，稳步推进预算项目绩效目标的实现，确保预算项目绩效目标如期保质保量全面完成。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出80万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出80万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。