2022年度平凉市产品质量监督检验中心部门决算

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为368.50万元。与上年度相比，收支总计各增加12.83万元，增长3.61%%，主要原因是：年初结转和年末结转增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计338.19万元,其中：财政拨款收入308.59万元,占91.25%；其他收入29.60万元,占8.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计333.77万元,其中：基本支出245.99万元,占73.70%；项目支出87.78万元,占26.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为308.59万元。与上年相比，各减少15.48万元,下降4.78%。主要原因是：省级转移支付项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计308.59万元，占本年支出合计的92.46%。与2021年度相比，财政拨款支出减少15.48万元，减少4.78%，主要原因是：省级转移支付项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出308.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出269.94万元，占87.48%；社会保障与就业支出26.94万元，占8.73%;医疗卫生与计划生育支出11.71万元，占3.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出245.30元。其中:

人员经费230.19万元，较上年决算数减少1.88万元,下降0.81%，主要原因是：人员津贴补贴、奖金减少。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.11万元,较上年决算数减少76.89万元,下降83.58%,主要原因是：会计核算科目调整。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,与上年持平。

本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数减少1.01万元, 下降84.17%，主要原因是受疫情影响，人员培训工作未按计划开展。

八、政府采购支出情况的说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0.11万元,下降100.0%，主要原因是2022年未发生公务接待事项。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“产(商）品质量抽检工作经费” “检验检测人员培训经费” “仪器设备计量校准、保养工作经费” “省级质检中心能力提升项目”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出308.59万元。从评价情况来看，通过实施“产品质量监督抽查检验”项目，有效保障重点领域产品质量安全，促进地方经济发展。

（二）绩效自评结果

在2022年度部门决算中反映“产(商）品质量抽检工作经费”“ 仪器设备计量校准、保养工作经费”“ 检验检测人员培训经费” “省级质检中心能力提升项目”项目自评结果。

1. “产(商）品质量抽检工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为48.97万元，执行数48.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年市场监管局下达的各项产品抽检及风险监测任务，并及时上报检验结果及数据分析。为全市产商品质量状况提供了数据支撑；确保了重点领域产品质量安全，加强了重点领域产品质量监管；服务地方发展，对企业生产标准化提供了专业服务。发现的主要问题及原因：一是部门仪器设备需要省级部门检定，受疫情影响，部门仪器设备检定不及时；二是未按工作计划完成人员培训工作；三是检验数据分析不到位。下一步改进措施：一是及时联系省计量院专家对仪器设备进行检定；二是加强人员业务培训，提升业务知识，检验能力；三是加强数据分析、分析报告横向、纵向分析，使检验数据更具参考价值。“产(商）品质量抽检工作经费”项目绩效自评情况：评价为“优”。

2. “ 仪器设备计量校准、保养工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为5.42万元，执行数5.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年检验设备维保、计量鉴定工作；确保了检验仪器正常、稳定运行，确保了检验数据的准确性。发现的主要问题及原因：部门仪器设备需要省级部门检定，受疫情影响，部门仪器设备检定不及时，影响部门项目检测。下一步改进措施：及时联系省计量院专家对仪器设备进行检定。“ 仪器设备计量校准、保养工作经费”项目绩效自评情况：评价为“优”。

3. “ 检验检测人员培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数为3.9万元，执行数3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了专业技术人员继续续教育培训13人次的培训学习，提升了检验检测人员业务能力和业务素质；完成了实验室新标准、新方法的学习，确保了实验室质量管理体系有效运行。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，全年人员培训计划只完成了继续教育，其余业务培训未能实施；二是在培训计划未能实施的情况下，未能及时调整工作安排，致使培训工作大部分未能开展。下一步改进措施：一是加强人员业务知识水平储备、加强人员业务能力提升，提升中心检验能力。“ 检验检测人员培训经费”项目绩效自评情况：评价为“良好”。

4. “省级质检中心能力提升项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了实验设备的采购，提升了中心检验检测能力，确保了检验数据的准确性。发现的主要问题及原因：一是受疫情等因素影响，设备购置及时性滞后；二是设备购置完成后，应及时进行操作人员培训，使设备在使用运行中检验能力发挥更高水平。。下一步改进措施：一是提升单位采购事项的工作能力，早做计划，及时开展工作；二是加强对检验人员设备操作培训。“省级质检中心能力提升项目”项目绩效自评情况：评价为“优”。

2022年平凉市产品质量监督检验中心部门预算项目支出绩效自评表

2022年平凉市产品质量监督检验中心部门预算项目支出绩效自评表

2022年平凉市产品质量监督检验中心部门预算项目支出绩效自评表

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市产品质量监督检验中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市产品质量监督检验中心用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2：

平凉市产品质量监督检验中心关于申请在市财政局网站公开部门决算的函

市财政局：

根据部门决算公开要求，现申请将我单位部门决算在你单位网站予以公开。我单位承诺：对公开的部门决算的真实性、准确性和合规性承担全部责任。

平凉市产品质量监督检验中心

2023年9月4日

平凉市产品质量监督检验中心2022年度部门决算公开绩效自评表.xlsx
平凉市产品质量监督检验中心2022年度决算公开表.xlsx