2022年度平凉市市场监督管理局（汇总）部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省市场监督管理的法律法规和方针政策。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册和政务服务。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责贯彻执行行政审批等政务服务相关政策规定，办理各类政务服务事项，承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织指导全市市场监管综合行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织指导质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理和标准管理。贯彻落实药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理和服务政策。监督实施药品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。贯彻落实药品零售、医疗器械经营的许可和质量管理规范，以及药品、医疗器械使用环节和化妆品经营使用质量管理。依职责查处药品零售使用、医疗器械化妆品经营使用环节的违法行为。

（十三）负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的检测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十四）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十五）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

（十六）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十七）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十九）负责统一管理知识产权工作。组织实施全市知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。

（二十）完成市委、市政府和省级行业主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市市场监督管理局机关及直属单位核定编制266名（含未定人员性质52名)，其中：行政编制63名，事业编制87名，参公46名，工勤编制18名；实有行政人员78人，参公34人，事业101人，工勤37人，共250人。平凉市市场监督管理局内设及归口管理机构有办公室、人事教育科、非公经济组织党建科、财务审计科、政策法规科、政务服务科、质量发展科、登记注册科等27个机构。直属单位：市场监管综合行政执法队12个科室、食品检验检测中心5个科室、药品检验检测中心5个科室、 甘肃省计量测试检定东部分中心6个科室、平凉市特种设备检验中心7个科室、平凉市产品质量监督检验中心4个科室共合计66个科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

平凉市市场监督管理局下属平凉市市场监管综合行政执法队为参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

平凉市市场监督管理局下属5个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类5个，包括甘肃省计量测试检定东部分中心、平凉市食品检验检测中心、平凉市药品检验检测中心、平凉市特种设备检验中心、平凉市产品质量监督检验中心。

2.公益二类0个。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5205.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少200.74万元,下降3.71%,主要原因：一是减少以前年度有关项目拨款；二是较上年度人员减少，与之相关的财政拨款一并减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5166.92万元,其中：财政拨款收入5092.65万元,占98.56%；其他收入74.27万元,占1.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5166.03万元,其中：基本支出4475.64万元,占86.64%；项目支出690.39万元,占13.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5092.88万元。与上年相比,各减少96.54万元,下降1.86%。主要原因是较上年度人员减少，与之相关的财政拨款一并减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5092.88万元,较上年决算数减少96.3万元,下降1.86%。主要原因是较上年度人员减少，与之相关的财政拨款一并减少。

一般公共服务支出年初预算数为3189.72万元,支出决算为4475.40万元,完成年初预算的140.31%,决算数大于预算数的主要原因：一是2022年预算收入中未包含中央、省级转移支付资金；过渡期奖励性补贴；应休未休年休假补贴及优秀公务员奖励；市政府质量奖；制式服装购置；个人取暖费项目；二是人员职务晋升，与之相关的财政拨款一并增加。

社会保障和就业支出年初预算数为352.72万元,支出决算为421.01万元,完成年初预算的119.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升，与之相关的财政拨款一并增加。

卫生健康支出年初预算数为172.01万元,支出决算为188.23万元,完成年初预算的109.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升，与之相关的财政拨款一并增加。

住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是市局机关退休人员一次性住房补贴未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4430.65万元。其中：

人员经费3711.17万元,较上年决算数减少229.17万元,下降5.82%,主要原因是较上年度人员减少，与之相关的财政拨款一并减少。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费719.48万元,较上年决算数减少456.27万元,下降38.81%,主要原因是2022年根据决算口径，将年初安排的专项经费全部体现在项目支出中。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出222.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、取暖费等方面。机关运行经费较上年决算数减少237.77万元,下降51.62%,主要原因是未包含专项经费中列支的机关运行费用。

本年度会议费支出11.24万元,较上年决算数增加4.44万元,增长65.2%,主要原因是按年度计划，组织召开的各类会议次数增加。本年度培训费支出29.69万元,较上年决算数减少22.11万元,下降42.68%,主要原因是受疫情影响，2022年部分培训取消或延期举办。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计68.13万元,其中：政府采购货物支出63.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额68.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额68.13万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.05万元,支出决算为3.05万元,,较上年决算数减少1.16万元,下降27.65%,主要原因是严格落实市委市政府有关要求，进一步压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.55万元,支出决算为1.55万元,较上年决算数减少0.21万元,下降12.36%,主要原因是严格落实市委市政府有关要求，进一步压减“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.55万元,支出决算为1.55万元,较上年决算数减少0.21万元,下降12.36%,主要原因是严格落实市委市政府有关要求，进一步压减“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,较上年决算数减少0.95万元,下降38.66%,主要原因是严格落实市委市政府有关要求，进一步压减“三公”经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待22批次162人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目18个,共涉及资金767.00万元,占一般公共预算项目支出总额的14.73%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。2022年未开展部门绩效评价。

(二)绩效自评结果部门绩效评价结果

平凉市市场监督管理局系统在2022年度部门决算中反映国家级食品安全示范城市创建和市场监管工作经费等29个项目绩效自评结果。

1.平凉市市场监督管理局（本级）：在2022年度部门决算中反映国家级食品安全示范城市创建和市场监管工作经费等6个项目绩效自评结果。评价均为“优”。

(1)“国家级食品安全示范城市创建和市场监管工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.50分。项目全年预算数为103.00万元，执行数98.00万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是实施“食安创建”行动，打响食安品牌。印发《平凉市创建国家食品安全示范城市实施方案》，全面启动了创建工作。二是实施“发展促进”行动，激发市场主体活力。三是实施“安全守护”行动，守好安全底线。加强食品安全监管，深入开展示范创建，大力推进“文明餐桌”行动，人民群众吃的更加放心。加强药品安全监管，持续推进药品、医疗器械、化妆品专项整治，全面加强疫苗、麻醉药品等特殊药品监管，深入开展药品、化妆品、医疗器械不良反应监测。加强特种设备和工业产品安全监管。四是实施“质量提升”行动，夯实高质量发展基础。全面加强宏观质量管理、质量和基础建设和知识产权保护运用。五是实施“监管增效”行动，提升监管效能。加强反垄断和反不正当竞争执法及价格监管、加强消费环境建设和重点领域监管。六是实施“常态抗疫”行动，落实防控职责。加强疫情防控药械质量监管，防疫产品质量安全可靠。七是实施“政治引领”行动，强化党建保障。坚决执行民主集中制原则，“三重一大”事项均召开党组会议集体讨论决定，主要负责人末位表态，全年共召开党组会议35次。发现的主要问题及原因：此项绩效指标值未完成的原因是该项工作开展中使用了上年结转资金。下一步改进措施：一是提高预算管理实效，推进绩效与预算的深度整合；二是加强绩效监控，提高资金使用效率。绩效自评情况：在项目实施过程中，根据项目实施情况进行全面、真实、客观的对专项资金使用、管理以及实施效果综合自评，分析偏离目标原因及改进措施。通过绩效自评工作，进一步强化了预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

(2)“制式服装购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.40分。项目全年预算数为38.00万元，执行数35.62万元，完成预算的93.74%。项目绩效目标完成情况：完成了99人员执法制式服装和标志配发。发现的主要问题及原因：因年内人员退休致使执法制服配发数量指标偏离。下一步改进措施：推进预算绩效监控工作，及时发现和纠正偏离预算绩效目标问题，提高财政资金使用绩效。绩效自评情况：在项目实施过程中，根据项目实施情况进行全面、真实、客观的对专项资金使用、管理以及实施效果综合自评，分析偏离目标原因及改进措施。

(3)“市政府质量奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为40.00万元，执行数40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成了平凉市第三届市政府质量奖发放工作，奖励制度落实到位、奖金发放及时，起到了树立质量标杆、促进企业提质增效的作用，达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：预算项目各类指标全面完成，达到了预期目标。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。绩效自评情况：在项目实施过程中，根据项目实施情况进行全面、真实、客观的对专项资金使用、管理以及实施效果综合自评，年初设定的各类绩效指标全面完成。

(4)“药品监管补助资金”（两品一械监管经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为20.00万元，执行数13.99万元，完成预算的69.95%。项目绩效目标完成情况：持续开展生产、经营、使用环节的质量管理，提升药械安全治理水平。聚焦重点区域、重点单位、重点品种，综合运用日常巡查、飞行检查、抽查抽验等手段，集中开展了国家组织药品集中采购和使用中选药品、无菌和植入性医疗器械及口腔科医疗器械、美容机构和婴幼儿化妆品等专项整治行动，严厉打击违法违规行为，“两品一械”安全可靠。下一步改进措施：一是提高预算管理实效，推进绩效与预算的深度整合；二是加强绩效监控，提高资金使用效率。绩效自评情况：项目按照年度计划积极推进，预期效益明显。指标值设置科学、合理，能客观反映资金使用效益。

(5)“市场监督管理专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.50分。项目全年预算数为30.00万元，执行数24.96万元，完成预算的83.2%。项目绩效目标完成情况：实施“发展促进”行动，激发市场主体活力。深化“放管服”改革，落实落细市场监管领域优化营商环境激发市场主体活力32条措施，全面推行“一窗通办”；持续推进“证照分离”改革；推行全程电子化线上登记和市场主体简易注销；持续开展“千名市场监管干部帮万企助企纾困解难题”行动。年内新增市场主体1.5万户、完成个转企500户。加强事中事后监管，着力推进“柔性执法”，全面落实“两轻一免”清单，市场监管效能进一步提升。下一步改进措施：一是提高预算管理实效，推进绩效与预算的深度整合；二是加强绩效监控，提高资金使用效率。绩效自评情况：项目按照年度计划积极推进，预期效益明显。指标值设置科学、合理，能客观反映资金使用效益。

(6)“食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为30.00万元，执行数15.00万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：围绕“食安平凉”品牌建设，组织召开“食安创建”现场观摩等各类会议5次，采取LOGO征集、实验室开放日、科普短视频等食品安全宣传周和“六进”活动等形式，统一印制分发海报、台历、围裙、手提袋等宣传品15万份，并在国家及省市主流媒体、政府网站、微信公众号刊发新闻稿件、经验报道800多篇，进一步提升了创建宣传氛围。线上线下邀请专家举办培训班3期；深入开展食品安全“守查保”、农村假冒伪劣食品等专项行动、飞行检查和创建工作专项督查7次，全面落实创建工作任务。下一步改进措施：一是提高预算管理实效，推进绩效与预算的深度整合。不断增强预算绩效理念，全面实施预算绩效管理，突出绩效目标管理，强化绩效结果评价运用，完善绩效管理工作机制，切实履行主体责任。二是加强绩效监控，提高资金使用效率。在年度预算执行过程中，以绩效目标为核心，强化绩效监控，跟踪项目实施进度、预算执行进度缓慢和部分绩效指标可能无法完成的，分析原因及时采取针对性措施予以纠正，加快项目实施进度和年初绩效目标，保证最大限度实现绩效目标，避免资金沉淀闲置。绩效自评情况：能够根据年初设定的预算绩效评价相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，项目资金均按照项目进度进行支付。

2.平凉市市场监管综合行政执法队：在2022年度部门决算中反映的4个市级专项经费，2个药品监管中央转移支付专项经费和1个省级转移支付专项经费项目开展了绩效自评，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(1)“市场领域执法及案件办理工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为38.09万元，执行数38.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

(2)“执法人员教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

(3)“药品稽查工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为7.79万元，执行数7.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

(4)“执法服装购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为18.56万元，执行数18.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

4个市级专项经费发现的主要问题及原因：一是绩效制度不健全；二是绩效管理质量不高。下一步改进措施：一是加强业务监督管理力度。根据签订的目标责任书分解的目标任务，督促相关科室加强各项工作实施进度，按时完成规定的目标任务，及时发挥财政资金效益；二是加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。结合市市场监管综合行政执法队部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

(5)“两品一械”监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为1.0万元，执行数1.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

(6)“药品抽样买样费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为0.08万元，执行数0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

(7)“市场监督管理专项资金（执法装备购置）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为20.0万元，执行数20.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

2个药品监管中央转移支付专项经费和1个省级转移支付专项经费发现的主要问题及原因：一是综合办案思路不够广阔，案源发现能力较局限，只停留在药械领域 ；二是执法监管培训不足，知识更新参差不齐，新知识掌握较少，工作创新不够。下一步改进措施：一是加强全员责任意识、敬业精神的教育。多途径开展执法人员的业务知识、法律法规、执法技能的培训教育，切实提高执法监管能力和水平，及时发现并解决问题能力不断提升。二是立足综合执法监管办案职责，做好案件查办工作，切实提高办案水平和质量。三是继续开展药品、医疗器械质量抽检，完成省市下达的抽检任务，加强辖区内药品、医疗器械执法力度，全力保障公众用药用械质量安全。

3.平凉市食品检验检测中心：在2022年度部门决算中反映“食品检验检测工作经费”“试剂标准品购置费”“科技创新平台等奖补资金”“食品药品监管补助资金”“食品监管补助资金”5个项目自评结果。

(1)“食品检验检测工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为60.00万元，执行数58.78万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：项目立项申报规范，绩效类制度健全，资金使用合法、合规，任务目标按照项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是实验室基础仪器设备空缺。随着中心承建的“省级苹果质量检验检测中心”建设项目被省局正式批准后，检验检测所需仪器设备存在空缺，一定程度上影响了检测实验的效能；二是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，存在部分具体事项预算计划不够精确。下一步改进措施：一是积极汇报衔接，争取省局和市财政支持，解决经费不足问题，购买相关仪器设备，参加国家级和省局组织的食品检验机构能力验证，并与周边实验室加强合作开展仪器比对，提升检验检测能力；二是加强财务人员的培训学习，确保财务人员能够在预算编制过程中准确的根据年度内单位可预见的工作任务，细化预算目标，更加科学合理地编制部门预算。在预算执行过程中能正确按照相关法规、政策，对预算资金的收支进行准确核算，提高预算执行效率，使预算资金得到高效利用。食品检验检测工作经费项目绩效自评情况：从评价结果看，有效保障食品安全监督抽检工作顺利进行，促进食品安全检测工作有序发展，实验室整体业务能力得到提升。

(2)“试剂标准品购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20.0万元，执行数20.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购试剂、耗材、标准品，保障实验室业务工作正常运行。发现的主要问题及原因：实际支付过程中，存在部分具体事项预算计划不够精确。下一步改进措施：在预算编制过程中准确的根据年度内单位可预见的工作任务，细化预算目标，更加科学合理地编制部门预算。“试剂标准品购置费”项目绩效自评情况：从评价结果看，有效保障食品安全监督抽检工作顺利进行，促进食品安全检测工作有序发展，实验室整体业务能力得到提升。

(3)“科技创新平台等奖补资金项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.0万元，执行数4.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保中心科技创新工作顺利完成，提升中心专业技术人员科研能力。发现的主要问题及原因：实际支付过程中，存在部分具体事项预算计划不够精确。下一步改进措施：在预算编制过程中准确的根据年度工作计划，细化预算目标，更加科学合理地编制部门预算。科技创新平台等奖补资金项目绩效自评情况：该项目的实施，确保了中心科技创新工作的顺利完成，中心专业技术人员科研能力得到提升。

(4)“食品药品监管补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。该项目实施时间为2021年至2022年，其中2022年预算支出数为17.60万元，执行数17.60万元，完成预算的34.51%。项目绩效目标完成情况：完成食品安全抽检及评价性抽检计划，依法开展不合格食品核查处置工作。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：一是加强项目的财务管理力度，建立项目财务管理制度，资金管理合规合理；二是资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效益。食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：完成新阳光市场果蔬、水产品、畜禽肉总计21434批次，有效提升大型农贸市场食品安全，加强了农产品市场监督管理，有效提升了新阳光陇东农副产品市场食品安全，从源头上有效防控人民群众“菜篮子”安全风险，有效降低了全市食品安全隐患。

(5)“食品监管补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.0万元，执行数6.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成食品安全抽检及评价性抽检计划，依法开展不合格食品核查处置工作。发现的主要问题及原因：部分经费支出不完全符合总体绩效目标的要求。下一步改进措施：财务人员将会加强学习，保证各项支出符合设定目标的要求。食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：完成国家食品安全评价性抽检任务及风险监测抽检任务，保障全市人民群众食品质量安全。

4.平凉市药品检验检测中心：在2022年度部门决算中反映“药品检验检测工作经费”、“食品药品监管补助资金（对下转移支付）”2个项目自评结果。

（1）“药品检验检测工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为30万元，执行数27.13万元，完成预算的90.43%。项目绩效目标完成情况：一是确保药品、化妆品检验检测任务完成；二是确保药品、化妆品检验检测结果准确可靠；三是确保完成全市药品、医疗器械、化妆品检验检测业务指导；四是确保完成全市药品、化妆品检验检测业务技术培训；五是检验检测相关工作及人员经费保障。发现的主要问题及原因：一是市级财政预算资金远远不能满足药品检验工作需要；二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象; 三是虽然设立了项目资金绩效目标，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高评价水平。预算绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。三是加大市级财政扶持力度。随着人民生活质量不断提高，居民对用药安全要求也随之提高，药品检验工作任务不断增大，人员工资、检验成本不断增加，市级财政应根据实际情况相应增加项目资金。

（2）“食品药品监管补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为26万元，执行数26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；二是加强“两品一械”企业监管力度；三是加强培训、提高监管人员专业水平；四是加强药品安全宣传力度。发现的主要问题及原因：2022年总体绩效目标完成情况较好，但存在个别问题，由于经费紧张，对于实验室仪器设备不能尽快完成采购。在接下来的工作中完成检验任务，在保障单位检验任务高质量完成的同时，采购仪器设备。

5.甘肃省计量测试检定东部分中心：部门决算中反映“计量工作经费”“计量检定设备购置及配套设施建设资金”2个项目自评结果。

（1）“计量工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于开展计量工作已全部形成支出。发现的主要问题及原因：20万计量工作经费不足以满足工作需要。下一步改进措施：一是节省开支；二是向财政争取资金支持，以保证计量工作的更好开展。

（2）“计量检定设备购置及配套设施建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为40.00万元，执行数25.00万元，完成预算的62.50%。项目绩效目标完成情况：计量检定设备及配套设施建设经费支出25万元，未完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：财政紧张，未拨付10万元计量检定设备购置及配套设施建设经费。下一步改进措施：在编制项目预算前，单位将和市财政局行政政法科积极沟通，结合目标任务合理编制项目预算，以免预算编制不合理，造成资金闲置或资金短缺的情况。

6.平凉市产品质量监督检验中心：在2022年度部门决算中反映“产(商）品质量抽检工作经费”“ 仪器设备计量校准、保养工作经费”“ 检验检测人员培训经费” “省级质检中心能力提升项目”5个项目自评结果。

（1）“产(商）品质量抽检工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为48.97万元，执行数48.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年市场监管局下达的各项产品抽检及风险监测任务，并及时上报检验结果及数据分析。为全市产品质量状况提供了数据支撑；确保了重点领域产品质量安全，加强了重点领域产品质量监管；服务地方发展，对企业生产标准化提供了专业服务。发现的主要问题及原因：一是部门仪器设备需要省级部门检定，受疫情影响，部门仪器设备检定不及时；二是未按工作计划完成人员培训工作；三是检验数据分析不到位。下一步改进措施：一是及时联系省计量院专家对仪器设备进行检定；二是加强人员业务培训，提升业务知识，检验能力；三是加强数据分析、分析报告横向、纵向分析，使检验数据更具参考价值。“产(商）品质量抽检工作经费”项目绩效自评情况：评价为“优”。

（2）“ 仪器设备计量校准、保养工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为5.42万元，执行数5.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年检验设备维保、计量鉴定工作；确保了检验仪器正常、稳定运行，确保了检验数据的准确性。发现的主要问题及原因：部门仪器设备需要省级部门检定，受疫情影响，部门仪器设备检定不及时，影响部门项目检测。下一步改进措施：及时联系省计量院专家对仪器设备进行检定。“ 仪器设备计量校准、保养工作经费”项目绩效自评情况：评价为“优”。

（3）“ 检验检测人员培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数为3.9万元，执行数3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了专业技术人员继续教育培训13人次的培训学习，提升了检验检测人员业务能力和业务素质；完成了实验室新标准、新方法的学习，确保了实验室质量管理体系有效运行。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，全年人员培训计划只完成了继续教育，其余业务培训未能实施；二是在培训计划未能实施的情况下，未能及时调整工作安排，致使培训工作大部分未能开展。下一步改进措施：一是加强人员业务知识水平储备、加强人员业务能力提升，提升中心检验能力。“ 检验检测人员培训经费”项目绩效自评情况：评价为“良好”。

（4）“省级质检中心能力提升项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了实验设备的采购，提升了中心检验检测能力，确保了检验数据的准确性。发现的主要问题及原因：一是受疫情等因素影响，设备购置及时性滞后；二是设备购置完成后，应及时进行操作人员培训，使设备在使用运行中检验能力发挥更高水平。下一步改进措施：一是提升单位采购事项的工作能力，早做计划，及时开展工作；二是加强对检验人员设备操作培训。“省级质检中心能力提升项目”项目绩效自评情况：评价为“优”。

7.平凉市特种设备检验中心:在2022年度部门决算中反映“特种设备检验检测及运行经费”“检验检测设备及办公设备购置费”2个项目自评结果。

（1）“特种设备检验检测及运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为151.43万元，执行数107.86万元，完成预算的71.23%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，单位出差、培训减少。下一步改进措施：一是节省开支；二是向财政争取资金支持，以保证特检工作的更好开展。

（2）“检验检测设备及办公设备购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为223.80万元，执行数189.95万元，完成预算的84.87%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：未对设备购置要求全面了解。下一步改进措施：在编制项目预算前，和市财政局行政政法科积极沟通，做好前期调研工作，结合目标任务合理编制项目预算。

绩效目标自评表(分项目进行综述)见附件。

第五部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市市场监管局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市市场监管局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

平凉市市场监督管理局（本级）2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx

平凉市市场监督管理局 （汇总）2022年度部门决算公开表.xlsx

平凉市食品检验检测中心2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx

平凉市产品质量监督检验中心2022年度部门决算公开绩效自评表.xlsx

甘肃省计量测试检定东部分中心2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx

平凉市市场监管综合行政执法队2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx

平凉市特种设备检验中心2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx

平凉市药品检验检测中心2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx