平凉市药品检验检测中心2023年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市药品检验检测中心隶属于平凉市市场监督管理局，为我市唯一承担药品化妆品医疗器械检验检测、药品医疗器械不良反应（事件）监测和药物滥用监测的技术监督机构，属全额拨款的正县级公益性一类事业单位，是依照《中华人民共和国药品管理法》对药品质量实施技术监督检验的法定机构。

主要职责是：负责全市药品、医疗器械、化妆品检验检测和业务指导；负责全市药品检验人员的技术培训；负责全市药品、医疗器械、化妆品数据信息的收集、汇总、分析、上报；承担全市药品不良反应、医疗器械不良反应事件和药物滥用的监测报告、信息收集和预警防控工作。

二、机构设置

核定编制20名，设主任一人，副主任两人，科级职数六人。内设办公室、药品医疗器械安全监测与评价中心、业务技术管理科、生化检验科、中药检验科五个科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入419.25万元，其中：当年财政拨款收入419.25万元，比2022年预算增加121.94万元，增长29.08%，增长的主要原因是：人员工资增长,专项经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入419.25万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算419.25万元，其中：当年财政拨款预算419.25万元，比2022年预算增加121.94万元，增长29.08%，增长的主要原因是：人员工资增长,专项经费增加。包括：

1.一般公共服务支出332.50万元。

2.社会保障和就业支出39.96万元。

3.卫生健康支出19.51万元。

4.住房保障支出27.28万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出419.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出379.5万元，比2022年预算增加111.94万元，增加29.51%。增加的主要原因是：人员工资增长。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算40.00万元，比2022年预算增加10万元，增0.25%，增长的主要原因是：检验任务繁重。

1.保障运转经费1个，主要是：专项经费、业务费。

2.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0万元，下降0%。

（四）培训费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（五）会议费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（六）机关运行费30.65万元，比2022年预算增加1.02万元，增加3.32%，增长原因是人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位无计划征收非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.46万元，其中：政府采购货物预算0.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为606.04万元。其中：办公用房2108平方米，价值31.20万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约27.96万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

严格按照单位整体支出绩效目标批复表和项目支出绩效目标批复表的内容，一步步推进项目的开展，并根据实际工作情况，不断调整不相适应的绩效指标，力求在用好项目资金的同时达到更好的质量指标、效益指标以及让服务对象满意度指标。一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我中心在预算编制时召开了相关检验室负责人会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由分管财务领导专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是明确责任。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对项目完成时效、效益、目标及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对发挥效益突出、预算绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金申报时重点考虑。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出40.00万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出40万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市药品检验检测中心2023年预算公开表.xls

2.平凉市药品检验检测中心2023年部门预算绩效目标申报表.xlsx