2022年度平凉市市场监管综合行政执法队部门决算
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
平凉市市场监管综合行政执法队受平凉市市场监督管理局委托，以平凉市市场监督管理局名义统一行使市本级、崆峒区、平凉工业园区范围内市场领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，承担以下职责：
（一）贯彻执行国家、省市有关市场综合行政执法工作的法律法规；承办国家、省级产品质量安全抽检后处理案件；查办跨区域市场违法行为的大案要案；协调指导全市市场综合执法；根据需要实施专项执法。
（二）负责市场综合执法信息化建设；责令纠正或者直接予以纠正县（市、区）市场监管综合执法中的执法违法、执法不当或者不履行执法职责的行为。
（三）负责查处食品（含食品添加剂、食盐、酒类、食品相关产品）生产经营的违法行为。
（四）负责查处非法直销、传销、合同欺诈、假冒（证照、印章）伪劣商品等市场交易的违法行为。
（五）负责查处商标、广告违法行为。
（六）负责查处产品质量、计量、标准、认证认可、检验检测等方面的违法行为。
（七）负责查处特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、检验检测等方面的违法行为。
（八）负责查处商品及服务价格、收费、单用途商业预付卡方面的违法行为。
（九）负责查处知识产权（专利、商标）方面的违法行为。
（十）负责查处不正当竞争、成品油、再生资源回收和利用等方面违法行为。
（十一）负责查处网络商品交易及服务相关的违法行为。
（十二）承担全市药品、医疗器械和化妆品经营、使用中重大、复杂及跨县（市区）、（市州）案件的查处和突发安全事件的处置。
（十三）负责原市药品稽查局13户企事业的日常监管职责。
（十四）承办投诉举报的相关案件。
（十五）承办上级部门和主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
平凉市市场监管综合行政执法队是平凉市市场监督管理局直属单位，内设办公室、执法保障科、案件审查科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科12个科室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上内容详见附件)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为884.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.29万元,增长0.03%,主要原因是在职人员基础工资调整标准所致。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计875.61万元,其中：财政拨款收入875.61万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计878.91万元,其中：基本支出725.71万元,占82.57%；项目支出153.20万元,占17.43%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为875.61万元。与上年相比,各增加18.24万元,增长2.13%。主要原因是本年度购置执法服装所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出875.61万元,较上年决算数增加18.24万元,增长2.13%。主要原因是本年度购置执法服装所致。
1．一般公共服务支出年初预算数为511.61万元,支出决算为779.48万元,完成年初预算的152.36%,决算数大于预算数的主要原因：一是年初将个人取暖费、过渡期奖励性津补贴和年终一次性绩效工资、驻村人员生活补助未列入部门年初预算，经费增加184.11万元；二是中央、省级转移支付新增3个项目支出经费增加21.08万元；三是上年度未完成支付本年度支出的项目资金62.68万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为56.11万元,支出决算为63.41万元,完成年初预算的113.01%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数增加所致。
3．卫生健康支出年初预算数为32.39万元,支出决算为32.72万元,完成年初预算的101.02%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数增加所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出722.41万元。其中：
人员经费663.66万元,较上年决算数减少55.77万元,下降7.75%,主要原因是退休1人和公益岗人员岗位补助拨款核算方式变化所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费58.75万元,较上年决算数减少6.09万元,下降9.4%,主要原因是贯彻落实市委市政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求严控费用支出和上年度取暖费支出不可比因素所致。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出58.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等支出。机关运行经费较上年决算数减少6.1万元,下降9.41%,主要原因是贯彻落实市委市政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，大力压减印刷费、会议费等费用和上年度取暖费支出不可比因素所致。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.36万元,下降100.0%,主要原因：由于疫情影响未召开会议。本年度培训费支出9.35万元,较上年决算数增加4.41万元,增长89.27%,主要原因是举办全市执法人员行政执法能力提升培训费用所致。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计63.10万元,其中：政府采购货物支出63.10万元，主要为购置新能源电动车8辆，39.9万元，购置会议桌凳4套和更衣柜13组，共计2.1万元，政务网络改造购置交换机2台，共计0.5万元，购置执法记录仪和手持执法终端各27台，便携式打印机14台，共计18.7万元，购置装订机1台，碎纸机3台共计0.5万元，购置录音笔15支1.4万元。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金90.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对4个市级专项经费，2个药品监管中央转移支付专项经费和1个省级转移支付专项经费项目开展了部门评价。从评价情况来看,我队按照《平凉市市级预算绩效管理办法》等6个办法和规程有关要求,在市财政局和市场监管局的指导下积极推进预算绩效管理工作，在绩效目标管理过程中，结合全年重点工作任务，以绩效目标实现为导向，财政支出绩效评价为手段，评价结果应用为保障，在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督， 科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对资金使用严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，内部基本运转和持续发展得到有效保障，达到项目申请时设定的各项项目绩效指标。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映的4个市级专项经费，2个药品监管中央转移支付专项经费和1个省级转移支付专项经费项目开展了绩效自评，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。部门预算项目支出绩效自评如下：
1.“市场领域执法及案件办理工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为38.09万元，执行数38.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。
2.“执法人员教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为5.0万元，执行数5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。
3.“药品稽查工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为7.79万元，执行数7.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。
4.“执法服装购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为18.56万元，执行数18.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。
4个市级专项经费发现的主要问题及原因：一是绩效制度不健全；二是绩效管理质量不高。下一步改进措施：一是加强业务监督管理力度。根据签订的目标责任书分解的目标任务，督促相关科室加强各项工作实施进度，按时完成规定的目标任务，及时发挥财政资金效益；二是加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。结合市市场监管综合行政执法队部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。
5.“两品一械”监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为1.0万元，执行数1.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。
6.“药品抽样买样费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为0.08万元，执行数0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。
7.“市场监督管理专项资金（执法装备购置）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为20.0万元，执行数20.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。
2个药品监管中央转移支付专项经费和1个省级转移支付专项经费发现的主要问题及原因：一是综合办案思路不够广阔，案源发现能力较局限，只停留在药械领域 ；二是执法监管培训不足，知识更新参差不齐，新知识掌握较少，工作创新不够。下一步改进措施：一是加强全员责任意识、敬业精神的教育。多途径开展执法人员的业务知识、法律法规、执法技能的培训教育，切实提高执法监管能力和水平，及时发现并解决问题能力不断提升。二是立足综合执法监管办案职责，做好案件查办工作，切实提高办案水平和质量。三是继续开展药品、医疗器械质量抽检，完成省市下达的抽检任务，加强辖区内药品、医疗器械执法力度，全力保障公众用药用械质量安全。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市市场监管局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市市场监管局用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
平凉市市场监管综合行政执法队2022年部门决算公开绩效自评表.xlsx
平凉市市场监管综合行政执法队2022年度决算公开表.xlsx