平凉市产品质量监督检验中心2022年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市产品质量监督检验中心主要职能有：

本单位成立于1984年5月，隶属于平凉市市场监督管理局领导的公益一类全额拨款科级事业单位。是法定的、具有第三方公正地位的质量监督检验权威机构。主要职责是承担省、市市场监督管理行政管理部门下达的各项产（商）品质量监督检验任务及授权范围内各种委托检验和仲裁检验。2010年省质监局批准在平凉市产品质量监督检验所基础上筹建甘肃省煤炭化工产品质量监督检验中心。2014年根据《平凉市人民政府关于印发平凉市质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平政办发〔2014〕119号）名称变更为平凉市产品质量监督检验中心（甘肃省煤炭化工产品质量监督检验中心）。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

平凉市质检中心核定编制17人，实有人数16人，退休13人。其中专业技术人员13人，工勤2人，管理岗位1人。专业技术人员中高级工程师4人，工程师8人，助理工程师1人；工勤人员中技师1人，高级工1人；管理人员中管理九级1人。职工全部具有大专以上学历，知识结构合理，所有从事产品质量检验的人员均持有检验人员资格证，具备对所有已取得认证产（商）品的检验能力。

本中心下设建材综合、煤炭化工、食品三个专业检验室和一个业务办公室。现有工作室建筑面积3400平方米，其中化验室2600平方米，有各种仪器设备200余台。可开展煤炭、建材、轻工、石油制品、低压电器、眼镜、化肥等10大类155种产品231个参数和食品6大类83种产品57个参数的产（商）品的质量检验工作。

本中心一贯奉行科学严谨的管理、公正准确的数据、优质及时的服务、高效可靠的工作方针。多年来坚持检验诚信、诚信检验的工作宗旨，为保护消费者的利益和经营者的合法权益做出了积极贡献，为政府进行质量管理和打击假冒伪劣产品提供了有力的技术支撑，赢得了社会各界的赞誉。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入261.52万元，其中：当年财政拨款收入231.92万元，比2021年预算减少7.13万元，减少3%，减少的主要原因是：人员经费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入231.92万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入29.6万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算261.52万元，其中：当年财政拨款预算231.92万元，比2021年预算减少7.13万元，减少3%，减少的主要原因是：人员经费减少。包括：

1.一般公共服务支出216.69万元。

2.社会保障和就业支出19.34万元。

3.卫生健康支出11.72万元。

4.住房保障支出13.77万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出231.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出181.92万元，比2021年预算减少7.13万元，降低3%。下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算50万元，与2021年预算持平。

1.保障运转经费2个，主要是：产（商）品质量抽检工作经费和仪器设备计量校准、改造、维护、保养工作经费。

2.其他项目1个，主要是：检验检测人员培训经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（四）培训费5万元，与上年持平。

（五）会议费0万元，与上年持平。

（六）机关运行费101.4万元，比2021年预算增加24.05万元，增加23.7%，增加的主要原因是：设备购置款。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

依据《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）文件要求，自2017年4月1日起，取消产品质量监督检验费，自取消之日起，我单位再未收费，2022年本单位不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为552.09万元。其中：办公用房2011.5平方米，价值44.89万元。共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值129.93万元。2022年拟采购固定资产约25.33万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我中心在预算编制时召开了相关检验室负责人会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由分管财务领导专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是明确责任。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对项目完成时效、效益、目标及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对发挥效益突出、预算绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金申报时重点考虑。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出50万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出50万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市产品质量检验检测中心2022年部门预算公开表.xls

2.平凉市产品质量检验检测中心2022年部门预算绩效目标表.xlsx