2021年度平凉市特种设备检验检测中心部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：平凉市特种设备检验中心

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

521.02

一、一般公共服务支出

31

590.76

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

43.69

9

九、卫生健康支出

39

11.81

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

12.65

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

521.02

本年支出合计

57

658.91

使用非财政拨款结余

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

137.89

年末结转和结余

59

总计

30

658.91

总计

60

658.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：平凉市特种设备检验中心

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

521.02

521.02

201

一般公共服务支出

453.75

453.75

20138

市场监督管理事务

453.75

453.75

2013850

事业运行

453.75

453.75

208

社会保障和就业支出

42.81

42.81

20805

行政事业单位养老支出

30.64

30.64

2080502

事业单位离退休

7.02

7.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.62

23.62

20807

就业补助

11.88

11.88

2080705

公益性岗位补贴

11.88

11.88

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.29

0.29

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.29

0.29

210

卫生健康支出

11.81

11.81

21011

行政事业单位医疗

11.81

11.81

2101102

事业单位医疗

11.81

11.81

213

农林水支出

12.65

12.65

21399

其他农林水支出

12.65

12.65

2139999

其他农林水支出

12.65

12.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：平凉市特种设备检验中心

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

658.91

658.91

201

一般公共服务支出

590.76

590.76

20138

市场监督管理事务

590.76

590.76

2013850

事业运行

590.76

590.76

208

社会保障和就业支出

43.69

43.69

20805

行政事业单位养老支出

30.64

30.64

2080502

事业单位离退休

7.02

7.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.62

23.62

20807

就业补助

12.76

12.76

2080705

公益性岗位补贴

12.76

12.76

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.29

0.29

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.29

0.29

210

卫生健康支出

11.81

11.81

21011

行政事业单位医疗

11.81

11.81

2101102

事业单位医疗

11.81

11.81

213

农林水支出

12.65

12.65

21399

其他农林水支出

12.65

12.65

2139999

其他农林水支出

12.65

12.65

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平凉市特种设备检验中心

金额单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

521.02

一、一般公共服务支出

33

590.76

590.76

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

43.69

43.69

9

九、卫生健康支出

41

11.81

11.81

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

12.65

12.65

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

521.02

本年支出合计

59

658.91

658.91

年初财政拨款结转和结余

28

137.89

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

137.89

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

658.91

总计

64

658.91

658.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平凉市特种设备检验中心

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

658.91

658.91

201

一般公共服务支出

590.76

590.76

20138

市场监督管理事务

590.76

590.76

2013850

事业运行

590.76

590.76

208

社会保障和就业支出

43.69

43.69

20805

行政事业单位养老支出

30.64

30.64

2080502

事业单位离退休

7.02

7.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.62

23.62

20807

就业补助

12.76

12.76

2080705

公益性岗位补贴

12.76

12.76

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.29

0.29

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.29

0.29

210

卫生健康支出

11.81

11.81

21011

行政事业单位医疗

11.81

11.81

2101102

事业单位医疗

11.81

11.81

213

农林水支出

12.65

12.65

21399

其他农林水支出

12.65

12.65

2139999

其他农林水支出

12.65

12.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平凉市特种设备检验中心

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

329.47

302

商品和服务支出

138.86

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

107.43

30201

办公费

12.70

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

7.02

30202

印刷费

0.77

30702

国外债务付息

30103

奖金

56.24

30203

咨询费

310

资本性支出

179.13

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.04

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

22.87

30205

水费

0.06

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.96

30206

电费

0.23

31003

专用设备购置

179.13

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.26

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

11.86

30208

取暖费

13.55

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.29

30211

差旅费

31.23

31008

物资储备

30113

住房公积金

33.08

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

4.71

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

39.72

30214

租赁费

22.52

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

11.45

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

3.10

31013

公务用车购置

30302

退休费

7.03

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

17.82

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

4.42

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

8.04

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

23.83

人员经费合计

340.92

公用经费合计

317.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：平凉市特种设备检验中心

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：平凉市特种设备检验中心

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：平凉市特种设备检验中心

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称

平凉市特种设备检验中心

部门（单位）整体支出

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

实际支出数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

全年支出

659.29

658.91

658.91

100%

10

10

其中：基本支出

659.29

658.91

658.91

100%

—

—

项目支出

—

—

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：工资福利支出完成财政下达资金100%

目标1完成情况：完成

目标2：商品和服务支出支出完成财政下达资金100%

目标2完成情况：完成

目标3：对个人和家庭补助完成财政下达资金100%

目标3完成情况：完成

目标3：项目绩效完成财政下达资金100%

目标4完成情况：完成

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

≥100%

100%

5

5

项目支出预算执行率

≥100%

100%

5

5

“三公经费”控制率

≥100%

100%

5

5

专项经费支出安排合理性

合理

合理

5

5

财务管理

财务管理制度健全性

合规

合规

5

5

资金使用合规性

合规

合规

5

5

部门管理

采购管理

政府采购合规性

合规

合规

5

5

人员管理

人员编制合规性

合规

合规

5

5

资产管理

资产清查情况

全面

全面

5

5

履职效果

部门履职目标

产出数量指标

≥100%

100%

5

5

产出质量指标

≥100%

100%

5

5

产出时效指标

≥100%

100%

5

5

产出成本指标

≥100%

100%

5

5

部门效果目标

经济效益指标

≥100%

100%

5

5

社会效益指标

≥100%

100%

5

5

生态效益指标

≥100%

100%

5

5

可持续影响指标

≥100%

100%

5

5

服务对象的满意度

服务对象的满意度

≥100%

100%

5

5

合    计

100

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

2021年平凉市特种设备检验中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

检验检测运行保障费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市特种设备检验中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

100

10

100%

10

其中：当年财政拨款

100

100

100

10

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：确保重点领域特种设备质量安全

目标2：加强重点领域特种设备使用安全

目标3：维护人民群众合法权益

目标1完成情况：完成

目标2完成情况：完成

目标3完成情况：完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

外出检验

≥2000批次

2000批次

5

5

组织作业人员考试培训

≥1000人次

1125批次

5

5

质量指标

现场检验按时完成率

≥100%

100%

10

10

检验报告及时出具率

≥100%

100%

10

10

时效指标

按项目、类别、季度分批实施率

≥100%

100%

10

10

成本指标

检验检测经费

100万元

100万元

10

10

效益指标

经济效益指标

全年计划非税收入

500万元

488万元

10

9

年底业务减少

社会效益指标

特种设备安全社会影响力

持续提升

持续提升

10

10

可持续影响指标

特种设备安全知识宣传及普及

持续提升

持续提升

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受检单位满意度

≥100%

100%

5

5

培训人员满意度

≥100%

100%

5

5

分总

100

99

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年平凉市特种设备检验中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

人员经费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市特种设备检验中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

100

10

100%

10

其中：当年财政拨款

100

100

100

10

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：确保雇佣人员工资和社保按时足额发放

目标2：提升检验人员业务能力，提高社会影响力

目标3：确保中心管理体系有效运行

目标1完成情况：完成

目标2完成情况：完成

目标3完成情况：完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

取证人次

≥20人次

15人次

10

7

因疫情，部分考试取消

复证人次

≥12人次

12人次

10

10

时效指标

工资发放

按时、足额

按时、足额

10

10

成本指标

雇佣人员经费

20万元

20万元

10

10

劳务补偿费

30万元

30万元

10

10

社会效益指标

提供良好履职基础，提高服务社会发展能力

持续提升

持续提升

10

10

可持续影响指标

提升检验人员业务能力

全面提高

全面提高

10

10

提升社会服务能力

持续提升

持续提升

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

雇佣人员满意度

≥100%

100%

10

10

分总

100

97

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年平凉市特种设备检验中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

特检中心检验检测设备购置费

主管部门

平凉市市场监督管理局

实施单位

平凉市特种设备检验中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

100

10

100%

10

其中：当年财政拨款

100

100

100

10

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：提高检验能力

目标2：更新设备

目标3：增加检验项目

目标1完成情况：完成

目标2完成情况：完成

目标3完成情况：完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

购置气瓶检验线专用设备

23台（套）

23台（套）

10

10

质量指标

设备购置到位率

≥100%

100%

10

10

设备购置验收合格率

≥100%

100%

10

10

时效指标

设备购置到位时间

12月31日前

12月31日

10

10

成本指标

设备购置总成本

150万元

150万元

10

10

社会效益指标

提升气瓶检验能力

持续提升

持续提升

15

13

可持续影响指标

提升气瓶检验领域影响力

持续提升

持续提升

15

13

满意度指标

服务对象满意度指标

受检个人满意度

≥100%

100%

5

5

受检单位满意度

≥100%

100%

5

5

分总

100

96

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。