2021年度平凉市市场监管综合行政执法队部门决算
目 录
第一部分 平凉市市场监管综合行政执法队概况...........
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2021年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............
第三部分 2021年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.
八、政府性基金预算收支决算情况说明...................
九、国有资本经营预算收支决算情况说明.................
十、其他需要说明的事项...............................
十一、预算绩效情况说明...............................
第四部分 名词解释...................................
第五部分 附件.......................................
第一部分 部门概况
一、职责职能
平凉市市场监管综合行政执法队受平凉市市场监督管理局委托,以平凉市市场监督管理局名义统一行使市本级、崆峒区、平凉工业园区范围内市场领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能,承担以下职责:
(一)贯彻执行国家、省市有关市场综合行政执法工作的法律法规;承办国家、省级产品质量安全抽检后处理案件;查办跨区域市场违法行为的大案要案;协调指导全市市场综合执法;根据需要实施专项执法。
(二)负责市场综合执法信息化建设;责令纠正或者直接予以纠正县(市、区)市场监管综合执法中的执法违法、执法不当或者不履行执法职责的行为。
(三)负责查处食品(含食品添加剂、食盐、酒类、食品相关产品)生产经营的违法行为。
(四)负责查处非法直销、传销、合同欺诈、假冒(证照、印章)伪劣商品等市场交易的违法行为。
(五)负责查处商标、广告违法行为。
(六)负责查处产品质量、计量、标准、认证认可、检验检测等方面的违法行为。
(七)负责查处特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、检验检测等方面的违法行为。
(八)负责查处商品及服务价格、收费、单用途商业预付卡方面的违法行为。
(九)负责查处知识产权(专利、商标)方面的违法行为。
(十)负责查处不正当竞争、成品油、再生资源回收和利用等方面违法行为。
(十一)负责查处网络商品交易及服务相关的违法行为。
(十二)承担全市药品、医疗器械和化妆品经营、使用中重大、复杂级跨县(市区)、(市州)案件的查处和突发安全事件的处置。
(十三)负责原市药品稽查局13户企事业的日常监管职责。
(十四)承办投诉举报的相关案件。
(十五)承办上级部门和主管部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
平凉市市场监管综合行政执法队是平凉市市场监督管理局直属单位,内设办公室、执法保障科、案件审查科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科12个科室。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:平凉市市场监管综合行政执法队 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 851.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 690.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 19.92 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 102.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 51.97 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 871.63 | 本年支出合计 | 57 | 875.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 12.14 | 年末结转和结余 | 59 | 8.45 |
总计 | 30 | 883.77 | 总计 | 60 | 883.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:平凉市市场监管综合行政执法队 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 871.63 | 851.71 | 19.92 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 686.69 | 666.77 | 19.92 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 686.69 | 666.77 | 19.92 | ||||||
2013801 | 行政运行 | 610.59 | 593.67 | 16.92 | ||||||
2013812 | 药品事务 | 4.99 | 4.99 | |||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 71.11 | 68.11 | 3.0 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.36 | 102.36 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.44 | 63.44 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.22 | 2.22 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.22 | 61.22 | |||||||
20807 | 就业补助 | 38.16 | 38.16 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 37.55 | 37.55 | |||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 0.60 | 0.60 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | |||||||
213 | 农林水支出 | 51.97 | 51.97 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 51.97 | 51.97 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 51.97 | 51.97 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 30.61 | 30.61 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.61 | 30.61 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.61 | 30.61 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:平凉市市场监管综合行政执法队 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 875.32 | 793.78 | 81.54 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 690.37 | 608.83 | 81.54 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 690.37 | 608.83 | 81.54 | |||||
2013801 | 行政运行 | 608.83 | 608.83 | 0 | |||||
2013812 | 药品事务 | 4.99 | 0 | 4.99 | |||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 76.55 | 0 | 76.55 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.36 | 102.36 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.36 | 63.44 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 63.44 | 2.22 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.22 | 61.22 | ||||||
20807 | 就业补助 | 61.22 | 38.15 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 38.15 | 37.55 | ||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 37.55 | 0.60 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.77 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 30.61 | 30.61 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.61 | 30.61 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.61 | 30.61 | ||||||
213 | 农林水支出 | 30.61 | 51.97 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 51.97 | 51.97 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 51.97 | 51.97 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:平凉市市场监管综合行政执法队 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 851.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 672.43 | 672.43 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 102.36 | 102.36 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.61 | 30.61 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 51.97 | 51.97 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 851.71 | 本年支出合计 | 59 | 857.37 | 857.37 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.66 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 857.37 | 总计 | 64 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:平凉市市场监管综合行政执法队 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 857.37 | 784.27 | 73.10 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 672.43 | 599.33 | 73.10 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 672.43 | 599.33 | 73.10 | |||
2013801 | 行政运行 | 599.33 | 599.33 | ||||
2013812 | 药品事务 | 4.99 | 4.99 | ||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 68.11 | 68.11 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.36 | 102.36 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.44 | 63.44 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.22 | 2.22 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.22 | 61.22 | ||||
20807 | 就业补助 | 38.15 | 38.15 | ||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 37.55 | 37.55 | ||||
2080711 | 就业见习补贴 | 0.60 | 0.60 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 30.61 | 30.61 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.61 | 30.61 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.61 | 30.61 | ||||
213 | 农林水支出 | 51.97 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 51.97 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 51.97 | 51.97 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:平凉市市场监管综合行政执法队 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 486.68 | 302 | 商品和服务支出 | 64.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 193.84 | 30201 | 办公费 | 3.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 188.6 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 0.3 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.47 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.22 | 30206 | 电费 | 0.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.47 |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.61 | 30208 | 取暖费 | 11.32 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 3.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.35 | 30211 | 差旅费 | 2.06 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 38.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.81 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 1.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 232.75 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.44 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 2.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 32.85 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.50 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 197.19 | 30229 | 福利费 | 7.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 25.32 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.49 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | ||||||
人员经费合计 | 719.43 | 公用经费合计 | 64.84 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:平凉市市场监管综合行政执法队 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:平凉市市场监管综合行政执法队 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:平凉市市场监管综合行政执法队 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计871.63万元,支出总计875.32万元。与2020年决算数相比,收入增加177.91万元,增长25.6%,支出增加174.24万元,增长24.9%,主要原因是机构改革,人数增加和执法车辆购置费用的拨付。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计871.63万元,其中:财政拨款收入851.71万元,占总收入的97.7%;其他收入19.92万元,占总收入的2.3%。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计875.32万元,其中:基本支出793.78万元,占总支出的90.7%;项目支出81.54万元,占总支出的9.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计851.71万元,较2020年度相比,财政拨款收入增加167.99万元,增长24.6%。主要原因是:主要原因是机构改革,人员增加。
本部门2021年度财政拨款支出合计857.37万元,较2020年度相比,财政拨款支出增加173.2万元,增长25.3%。主要原因是:机构改革,人员增加,为不可比因素。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计857.37万元,占本年支出合计的97.9%。与2020年度相比,财政拨款支出增加173.2万元,增长25.3%。主要原因是:机构改革,人员增加,为不可比因素。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出857.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出672.43万元,占财政拨款支出的78.4%;社会保障与就业支出102.36万元,占财政拨款支出的11.9%;医疗卫生与计划生育支出30.61万元,占财政拨款支出3.6%,;农林水支出51.97万元,占财政拨款支出6.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为857.37万元,支出决算为857.37万元,完成年初预算的100%。其中:
1.基本支出年初预算为784.27万元,支出决算为784.27万元,完成年初预算的100%;主要用于以下方面:一般公共服务支出599.33万元,占基本支出的76.4%;社会保障与就业支出102.36万元,占基本支出的13.1%;医疗卫生与计划生育支出30.61万元,占基本支出3.9%,;农林水支出51.97万元,占基本支出6.6%。
2.项目支出年初预算为73.10万元,支出决算为73.10万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务支出73.10万元,占项目支出的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出784.27万元。其中:
人员经费719.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费64.84万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成预算的100%。主要原因是接待甘肃省执法局来人案件调查支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。
2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元。公务车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成预算的100%。主要原因是接待甘肃省执法局来人案件调查支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待1次5人。
八、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度政府性基金预算收入合计0万元,与2020年度相比,无增长。本部门2021年度政府性基金预算支出合计0万元,与2020年度相比,无增长。
九、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2021年度国有资本经营预算收入合计0万元,与2020年度相比,国有资本经营收入0万元,0%。主要原因是:2021年度国有资本经营收入。本部门2021年度国有资本经营预算支出合计0万元,与2020年度相比,国有资本经营支出0万元,0%。主要原因是:2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2021年本部门机关运行经费支出64.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加19.55万元,增长43.2%,主要原因是机构改革,人数增加,费用增加加之上年度取暖费本年度支付,为不可比因素。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
(二)政府采购支出情况的说明
2021年本部门政府采购支出总额7.55万元,其中:政府采购货物支出7.55万元,主要用于主要为购置文件柜、档案柜15组,桌前椅5个共计2.24万元,购置投影仪1台计1.85万元,购置会议室音响设备1套计3.0万元,购置测温仪1台0.46万元。中小企业的合同金额0万元及占政府采购支出总金额的比重0%。
(三)国有资产占用情况的说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十一、关于预算绩效情况的说明。
(一)部门绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市市场监管综合行政执法队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金73.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对5个市级专项经费,省级转移支付2个专项经费项目开展了部门评价,从评价结果看,单位预算编制科学,在项目资金的使用上,严格落实事前、事中和事后监督, 科学合理安排资金,确保了各项工作顺利开展。对资金使用严格执行预算,指标申报及时,正确使用资金且支付率和资金使用率高,内部基本运转和持续发展得到有效保障,达到项目申请时设定的各项项目绩效指标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
在2021年度部门决算中反映5个市级专项经费,省级转移支付2个专项经费项目自评结果。
1.“市场领域执法工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为20.32万元,执行数20.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部或基本达成预期指标。
2.“案件办理工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数为23.38万元,执行数23.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部或基本达成预期指标。
3.执法人员教育经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数为2.13万元,执行数2.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部或基本达成预期指标。
4.“维修(护)费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数为11.66万元,执行数11.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部或基本达成预期指标。
5.“执法车辆购置”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数为9.98万元,执行数9.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部或基本达成预期指标。
6.“两品一械”注册监管经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数为4.99万元,执行数4.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部或基本达成预期指标。
7.“食品药品监管补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数为0.64万元,执行数0.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部或基本达成预期指标。
部门(单位)整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
( 2021 年度) | ||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 平凉市市场监管综合行政执法队 | |||||||||||||||
部门(单位)整体支出 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际支出数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | ||||||||||
全年支出 | 857.37 | 857.37 | 857.37 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
其中:基本支出 | 784.27 | 784.27 | 784.27 | 100% | — | — | ||||||||||
项目支出 | 73.10 | 73.10 | 73.10 | 100% | — | — | ||||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||||||
目标1:强化重点领域专项执法,坚持食品领域“四个最严”的原则,坚持重大案件的从严依法行政,对市场领域形成震慑,全面推动执法工作落实。 | 目标1完成情况:1.认真贯彻市场领域综合行政执法体制改革要求,积极履行工作职责,市场领域综合行政执法重点工作全面落实。2021年共出动执法人员1728人次,核查处置案源241件,办理行政处罚案件115件,共处罚没款946.15万元,移送司法机关1件,移交其他部门8件。 | |||||||||||||||
目标2:认真抓好队内业务培训和基层执法工作指导. | 目标2完成情况:.对标对表习近平新时代中国特色社会主义思想治理法治思想,以锻造一支市场领域综合行政执法专业化队伍为目标,加强培训、转变作风,制定了《平凉市市场监管综合行政执法队冬春季执法业务培训方案》,明确了指导思想、培训时间、地点、方式和要求等,在组织举办26期执法业务能力提升培训的基础上,承办了全市药品执法检查技能竞赛、复赛活动,一名副队长带4名队员参加了全省药品执法检查技能竞赛,取得了较好成绩. | |||||||||||||||
目标3:改善执法队办公硬件条件,提升外部形象。 | 目标3完成情况.对办公室门全部进行更换,制作3个徽标,分别悬挂在办公楼顶、一楼大厅和会议室,购买了执法电动车辆4辆,进一步提升了单位的整体形象。 | |||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | ||||||||||||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 合理 | 合理 | ||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | 合理 | ||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 合规 | 合规 | |||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | |||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | |||||||||||||
人事管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||||||||||||
资产清查情况 | 全面 | 全面 | ||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 加强案件线索核查力度,力争案源线索核查率100%。 | 100% | 6 | 6 | ||||||||||
产出数量指标 | 完成年度各类检查任务 | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||
产出数量指标 | 组织专项业务培训、开展专项调研 | ≥26期 | 6 | 6 | ||||||||||||
产出质量指标 | 问题线索处置率 | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||
产出质量指标 | 培训覆盖率 | ≥98% | 6 | 6 | ||||||||||||
产出质量指标 | 符合国家规定的现行验收规范及技术标准. | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||
产出时效指标 | 预期目标完成率 | 100% | 7 | 7 | ||||||||||||
产出成本指标 | 成本节约 | 较显著 | 7 | 7 | ||||||||||||
社会效益指标 | 严格执法办案,规范市场秩序,以执法的公正文明促进市场的公平竞争,依法保障各类市场主体合法权益。 | 长期 | 15 | 15 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 充分发挥市场综合执法震慑作用,提高经营者和全社会的诚信意识,全面规范市场经营秩序。 | 长期 | 15 | 15 | ||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 受益者满意度 | ≥95% | 10 | 7 | 满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷,数据完整性欠缺,适当扣分 | ||||||||||
合 计 | 97 | |||||||||||||||
2021年市市场监管综合行政执法队部门预算 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
项目名称 | 市场领域执法工作经费 | |||||||||||||||
主管部门 | 平凉市市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监管综合行政执法队 | |||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:当年财政拨款 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 10 | 100% | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
科学判断和掌握市场各类生产经营违法行为的规律性,密切关注市场消费热点和群众消费需求,针对重要时间节点、特殊消费群体、问题多发领域及群众反映强烈的行业,严格落实“四个最严”要求,适时开展市场专项执法检查。 | 紧盯群众所急所需,依法严厉打击市场违法违规行为,不断营造公平竞争、规范有序的市场秩序,让人民群众有更多更直接更实在的获得感。2021年,市市场监管综合行政执法队共出动执法人员1728人次,核查处置案源241件,办理行政处罚案件115件,共处罚没款946.15万元,移送司法机关1件,移交其他部门8件。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量 | 专项执法检查(5县1市1区) | ≥8次 | ≥8次 | 10 | 10 | ||
重点检查(5县1市1区) | ≥4次 | ≥4次 | 10 | 10 | ||||
完成年度各类检查任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
质量 | 案源线索核查率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
立案案件办结率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||
时效 | 案件办理时限 | ≤90天/案件 | ≤90天 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益 | 规范市场经营秩序。 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 发挥市场综合执法震慑作用,提高经营者和全社会的诚信意识,全面规范市场经营秩序。 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷,数据完整性欠缺,适当扣分 | |
分总 | 100 | 98 |
2021年部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 案件办理工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 平凉市市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监管综合行政执法队 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
严肃查处各种市场违法行为案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑,努力营造良好的营商环境,维护我市公平有序的市场秩序。 | 紧盯群众所急所需,依法严厉打击市场违法违规行为,不断营造公平竞争、规范有序的市场秩序,让人民群众有更多更直接更实在的获得感。2021年,市市场监管综合行政执法队共出动执法人员1728人次,核查处置案源241件,办理行政处罚案件115件,共处罚没款946.15万元,移送司法机关1件,移交其他部门8件。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 专项执法检查(5县1市1区)行政处罚案件罚没款或作出行政罚没处罚决定的案件 | ≥15件/科室 | ≥15件/科室 | 10 | 10 | |||||||
重点检查(5县1市1区)专项执法检查过程中,作出责令改正或者限期整改决定的案件 | ≥10件/科室 | ≥10件/科室 | 10 | 10 | |||||||||
完成年度各类检查任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 案源线索核查率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
问题线索处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
立案案件办结率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 案件办理时限 | ≤90天/案件 | ≤90天/案件 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标经济效益指标 | 规范市场经营秩序。 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | 发挥市场综合执法震慑作用,提高经营者和全社会的诚信意识,全面规范市场经营秩序。 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 6 | 满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷,数据完整性欠缺,适当扣分 | ||||||
分总 | 100 | 96 |
2021年部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 执法人员教育经费 | ||||||||||||
主管部门 | 平凉市市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监管综合行政执法队 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.强化业务培训,确保市场领域执法工作专业化。 2.加强改进培训工作,整体提升全队依法履职能力和水平,培养干部运用法治思维和法制方式开展工作、解决问题、推动发展的能力。 | 对标对表习近平新时代中国特色社会主义思想,以锻造一支市场领域综合行政执法专业化队伍为目标,加强培训、转变作风,制定了《平凉市市场监管综合行政执法队冬春季执法业务培训方案》,明确了指导思想、培训时间、地点、方式和要求等,在组织举办26期执法业务能力提升培训的基础上,承办了全市药品执法检查技能竞赛、复赛活动,一名副队长带4名队员参加了全省药品执法检查技能竞赛,取得了较好成绩。坚持不懈抓培训落实,倡导在比赛中找差距、促进步,在学中立目标、强弱项,在干中生动力、争一流,在帮中聚力量、帮后进,在超中创标杆、出干劲. | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥18次 | ≥18次 | 10 | 10 | |||||||
培训人数 | ≥43人 | ≥43人 | 10 | 10 | |||||||||
培训天数 | ≥150天 | ≥150天 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 培训参与度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
培训覆盖率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标经济效益指标成本指标 | 市场综合执法队伍的公信力和影响力 | 有所提高 | 有所提高 | 30 | 28 | 需进一步加强 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象 满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | 满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷,数据完整性欠缺,适当扣分 | ||||||
分总 | 100 | 95 |
2021年部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 维修(护)费 | |||||||||||
主管部门 | 平凉市市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监管综合行政执法队 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 10 | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1.完成拆除旧门,安装组合门套和选定的门锁,办公楼安全隐患消除,满足办公需求。 2.完成阅览室、案卷室、陈列室的基础设施优化。 3.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。 | 对办公室门全部进行更换,制作3个徽标,分别悬挂在办公楼顶、一楼大厅和会议室,完成了三室的基础设施优化,进一步提升了单位的整体形象。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 拆除老旧木门 | 58扇 | 58扇 | 10 | 10 | ||||||
安装选定的门(带锁) | 58扇 | 58扇 | 10 | 10 | ||||||||
完成阅览室、案卷室、陈列室的基础设施优化 | 改造、修缮数量按照工程合同项目执行 | 按照工程合同项目完成 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标经济效益指标成本指标 | 提供良好履职基础,提高服务社会发展能力 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象 满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | 满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷,数据完整性欠缺,适当扣分 | |||||
分总 | 100 | 97 |
2021年部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 执法车辆购置 | |||||||||||
主管部门 | 平凉市市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监管综合行政执法队 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 10 | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据市政府办《关于深化市场监管体制改革加强基层基础建设的意见》(平政办发〔2020〕60号)精神,配备执法办案新能源电动车4辆. | 购置执法车辆2辆,并交付使用。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新能源电动车 | 2辆 | 2辆 | 15 | 15 | ||||||
配套充电桩 | 4个 | 4个 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 车辆质量验收合格率。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 车辆按期交付使用率. | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标经济效益指标成本指标 | 提供良好履职基础,提高服务社会发展能力 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 加强执法装备,提升市场执法效能,推进执法队伍正规化建设。 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象 满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | 满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷,数据完整性欠缺,适当扣分 | |||||
分总 | 100 | 97 |
2021年部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 两品一械注册监管经费(含仿制药一致性评价补助)(省对市县转移) | |||||||||||
主管部门 | 平凉市市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监管综合行政执法队 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 10 | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||
其他资金 | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标1.明确药品医疗器械领域的工作重点,认真落实监管任务,加强药品生产,药械流通、使用环节的日常监督检查力度,严厉打击各类违法违规行为,大力整顿规范药械生产、经营、使用行为,确保人民群众生命安全。 目标2:在疫情防控期间,积极协调相关企业做好采购、生产工作,对医用口罩、医用防护服等药械生产企业加大监督。 目标3:加强执法办案力度。 | 加强药品生产,药械流通、使用环节的监督检查力度,严厉打击各类违法违规行为,大力整顿规范药械生产、经营、使用行为,确保人民群众生命安全。在疫情防控期间,积极协调相关企业做好采购、生产工作,对医用口罩、医用防护服等药械生产企业加大监督。依法查处1起未经许可从事第三类医疗器械的违法案件,罚款5.13万元。开展了儿童化妆品、美容美发机构化妆品专项检查,依法查处1起销售未经备案的普通化妆品案,罚款1万元,没收违法产品2782袋(货值250.38元),有力净化了化妆品市场,确保了化妆品质量安全,完成了各项设定目标。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 两品一械监管企业数 | ≥10 | 13 | 5 | 5 | ||||||
药品经营现场检查企业次数 | ≥20 | 22 | 5 | 5 | ||||||||
医疗器械现场检查企业次数 | ≥20 | 22 | 5 | 5 | ||||||||
化妆品现场检查 | ≥110 | 121 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 药品生产企业检查覆盖率。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
不合格产品处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 信息化系统维护及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||
监管检查工作及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||
不良事件处置及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 成本节约率 | 节约 | 节约 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标经济效益指标成本指标 | 两品一械质量安全性 | 无重大安全事故 | 无重大安全事故 | 10 | 10 | ||||||
药品应急事件处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 药品监管队伍能力 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |||||||
信息公开机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标可持续影响指标 | 服务对象 满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | 满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷,数据完整性欠缺,适当扣分 | |
分总 | 100 | 97 |
2021年部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 食品药品监管补助资金(中央转移支付) | ||||||||||||
主管部门 | 平凉市市场监督管理局 | 实施单位 | 平凉市市场监管综合行政执法队 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照全市抽样工作要求,完成药品抽检工作任务。 | 按照全市抽样工作要求,全年共完成46品种66批次抽样任务,圆满完成药品抽检工作任务。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 药品国抽抽样批次数 | ≥60 | 66 | 10 | 10 | |||||||
完成年度药品抽检工作任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 抽验不合格产品处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 抽验工作及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||
监管工作及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 成本节约率 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标经济效益指标 | 两品一械安全可控 | 可控 | 可控 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 两品一械监管能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||||||
药品安全应急处置能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 6 | 满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷,数据完整性欠缺,适当扣分 | ||||||
分总 | 100 | 96 |
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务:指平凉市市场监管综合行政执法队用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指平凉市市场监管综合行政执法队用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。