平凉市特种设备检验中心2022年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市特种设备检验中心主要职能有：

（一）承担平凉市辖区内的特种设备定期检验和监督检验工作；

（二）承担平凉市辖区内特种设备作业人员的考核工作；

（三）承担平凉市辖区内气瓶充装单位的鉴定评审工作；

（四）承担平凉市辖区内特种设备安全监察的技术保障工作。

二、机构设置

平凉市特种设备检验中心为公益二类事业单位，核定编制22名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括收入预算和支出预算。

（一）收入预算

2022年预算收入510.09万元，其中：当年财政拨款收入510.09万元，比2021年预算减少18.00万元，降低3.53%。下降的主要原因是：减少检验检测专用设备购置费用18万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入510.09万元。

（二）支出预算

2022年支出预算510.09万元，其中：当年财政拨款预算510.09万元，比2021年预算减少18万元，降低3.53%，下降的主要原因是：减少检验检测专用设备购置费用18万元。包括：

1.一般公共服务支出450.82万元。

2.社会保障和就业支出26.25万元。

3.卫生健康支出15.47万元。

4.住房保障支出17.55万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出510.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出228.09万元，与2021年预算持平。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算282万元，比2021年预算减少18万元，降低6.4%，下降的主要原因是：减少检验检测专用设备购置费用18万元。

1.保障运转经费1个，主要是：特种设备检验检测运行保障工作经费150万元。

2.其他项目1个，主要是：检验检测及办公设备购置费132万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）无因公出国（境）费用。

（二）无公务接待费。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

（四）培训费27万元，与2021年预算持平。

（五）无会议费。

（六）无机关运行费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

本单位特种设备检验检测费涉及非税收入，2022年计划征收480万元。

（三）政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额132万元，其中：政府采购货物预算132万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为423.95万元。其中：办公用房879.31平方米，价值182.50万元。无公务用车，无单价20万元以上的设备。2022年拟采购固定资产约132万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据上级有关规定和要求，对项目完成时效、效益、目标及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，目前部门绩效评价工作有序开展。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出282万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出282万元；无政府性基金项目。2022年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市特种设备检验中心2022年部门预算公开表.xls

2.平凉市特种设备检验中心2022年部门预算绩效目标表.xlsx