2020年平凉市食品检验检测中心部门决算

第一部分  部门基本情况

（一）职责职能。

平凉市食品检验检测中心是平凉市市场监督管理局下属的公益一类事业单位。主要职责是:负责全市生产、流通、消费环节食品检验检测技术业务指导；承担市本级和崆峒区食品检验检测业务工作；负责全市食品检验人员的技术培训；承担省市下达的食品安全计划性抽验和安全评价、风险监测工作；承担食品检验的相关标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证工作；开展检验方法、质量标准等有关的科研工作；负责全市食品检验数据信息的收集、汇总、分析、上报等工作。

（二）机构设置情况。

1、市食品检验检测中心为财务独立核算的县级全额拨款事业单位。内设办公室、业务科管理科、理化科检验科、微生物检验科、采样分析科、质量控制科，共6个科室。

2、市食品检验检测中心核定事业编制23人，年末实有人员23人，其中：在职人员23人，退休人员1人。

第二部分  2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计714.58万元,支出总计981.15万元。与2019年决算数相比,收入减少80.82万元,下降10.16%,支出增加426.91万元,增长77.03%,主要原因是综合实验楼建设项目资金收入减少支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计714.58万元,其中:财政拨款收入712.96万元,占99.77%;其他收入1.61万元,占0.23%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计981.15万元,其中：基本支出464.54万元,占47.35%；项目支出516.61万元,占52.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计712.96万元，较上年决算数674.24万元,增加38.72万元，增长5.74%。主要原因是：实验室通过认证后检验检测项目和检验检测任务增加相应的检测经费增加。较年初预算数304.88万元,增长133.85%。主要原因是：综合实验楼建设项目正在进行中，项目资金收入未纳入年初预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计979.54万元，较上年决算数554.24万元,增加425.30万元，增长76.74%。主要原因：一是实验室通过资质认证后检验检测项目、检验检测任务增加相应的费用支出增加；二是综合实验楼建设项目按进度支出增加。较年初预算数304.88万元,增加676.27万元，增长221.82%。主要原因是：综合实验楼项目支出是按照工程进度使用上年度结转中央基本建设项目资金和地方自筹资金，未纳入年初预算。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计979.54万元，较上年决算数434.70万元,增加544.84万元，增长125.34%。主要原因是：综合实验楼建设项目资金支出增加。较年初预算数304.88万元,增加674.66万元，增长212.29%。主要原因是：综合实验楼项目支出是按照工程进度使用上年度结转中央基本建设项目资金和地方自筹资金，未纳入年初预算。

1、一般公共服务支出869.37万元,占88.75%,较上年预算数249.04万元，增长249.09%，主要原因是：综合实验楼项目支出是按照工程进度使用上年度结转中央基本建设项目资金和地方自筹资金，未纳入年初预算。

2、社会保障与就业支出48.05万元，占4.91%,较年初预算数25.78万元,增长86.38%，主要原因是：公益岗人员就业补贴未纳入年初预算。

3、医疗卫生与计划生育支出12.20万元,占1.25%,较年初预算数12.20万元持平。

4、科学技术支出49.91万元,占5.10%,较年初预算数0万元,增长100%，主要原因是：检验检测任务增加，预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出464.54万元。其中:人员经费333.78万元,较上年230.56万元,增加103.22万元，主要原因是：增人增资及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费130.76万元,较上年103.85万元,增加26.91万元，主要原因是人员增加公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入437.96万元,较上年361.36万元,增加76.60万元，主要原因是人员增加。基本支出464.54万元,较上年334.70万元,增加129.84万元，主要原因是人员增加。上年基本支出结转26.66万元,年末结转（余）0.09万元。基本支出464.54万元，比当年预算239.88万元,增长93.66%;主要原因是：人员增加和公益岗就业补贴、上年结转26.66万元未纳入年初预算。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算收入合计0万元，较上年决算数0万元,0%。本部门2020年度政府性基金预算支出合计0万元，较上年决算数0万元,0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数0万元。较上年支出数0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元,主要是用于赴0,费用支出较年初预算数0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数0万元较上年支出数0万元。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数0万元,较上年支出数0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人。

九、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出130.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年103.85万元，增加26.91万元，增长25.91%,主要原因是：人员增加人员经费和公用经费相应增加。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额0万元及占政府采购支出总金额的比重0%。

 （三）国有资产占用情况的说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备2台（套）。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2020年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金581.61万元，占-般公共预算项目支出总额的100%。其中:新冠疫情防控期间重点食品专项抽检工作经费项目自评结果为“优”, 涉及资金15万元;食品科学检测资金项目自评结果为“优”，涉及资金50万元，平凉市食品安全检（监）测能力建设项目暨市药品检测环境监测综合实验楼建设项目自评结果为“优”涉及资金561.61万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出981.15元，自评结果为“优”。从评价情况来看，资金使用规范，各项指标均完成预期绩效目标，但在预算编报和经费支出科学化、精细化管理方面还有待加强。

(二)部门评价情况

1.重点项目评价情况

本部门通过委托对项目开展了绩效评价

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出981.15万元，其中: 1个预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出981.15万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。