甘肃省计量测试检定东部分中心2022年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省计量测试检定东部分中心成立于2004年4月，前身是平凉市计量测试所，现有固定资产402.02万元，总建筑面积1013.05平方米，属平凉市市场监督管理局管理的法定计量检定机构。授权工作范围覆盖甘肃省东部、南部的陇南、天水、平凉、庆阳、白银五个地州市，测力项目工作范围涉及宁夏的固原市和陕西的咸阳市等临近省市，承担着省、地（市）市场监督管理局下达的各项计量测试检定任务和委托检定项目。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

计量中心下设办公室、客户服务中心、质量室、力学室、综合室、财务室在内的6个工作室，计量中心编制19人，现有职工19人。其中高级工程师5人，中级工程师7人、助理工程师3人，事业管理人员2人、技师1人、高级工1人。现已建立了包括力学、电磁学、光学、声学、化学、电离辐射、无线电、时间频率计量等在内的32项社会公用计量标准。现可开展燃油加油机、燃气表、医疗器械、测力、压力表、热工仪表等在内的50项检定项目、3项校准项目及3项测试项目。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入273.34万元，其中：当年财政拨款收入273.34万元，比2021年预算减少0.69万元，减少0.25%。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入273.34万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算273.34万元，其中：当年财政拨款预算273.34万元，比2021年预算减少0.69万元，减少0.25%。包括：

1.一般公共服务支出213.34万元。

2.社会保障和就业支出40.71万元。

3.卫生健康支出12.17万元。

4.住房保障支出15.86万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出273.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出273.34万元，比2021年预算减少0.69万元，减少0.25%。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算60万元，比2021年预算增加10万元，增长20%。

1.计量工作经费20万元，主要是：加油机、加气机、出租车计价器、焦度计、验光机、验光镜片箱、雷达测速仪、实验室计量器具、医疗计量器具等计量器具检定工作经费。

2.计量设备购置及配套设施建设经费40万元，主要是：建立健全计量检定装置。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年比没有变化。

（二）公务接待费0万元，与上年比没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年比没有变化。

（四）培训费0万元，与上年比没有变化。

（五）会议费0万元，与上年比没有变化。

（六）事业运行费273.34万元，比2021年预算减少0.69万元，减少0.25%。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

依据《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）文件要求，自2017年4月1日起，取消强检计量器具检定费，自取消之日起，我单位再未收费，2021年本单位不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额13.87万元，其中：政府采购货物预算13.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为437.87万元。其中：办公用房825.20平方米，价值97.16万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值64万元。单价20万元以上的设备4台/件，价值140.76万元。2022年拟采购固定资产约13.87万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

单位现已向财政局跟市局上报了2022年绩效评价目标申报表，在今年的资金使用过程中完成申报表中的目标任务及绩效指标。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出60万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出60万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘肃省计量测试检定东部分中心2022年部门预算公开表.xls

2.甘肃省计量测试检定东部分中心2022年部门预算绩效目标表.xlsx